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老師,本月銷項稅700,進(jìn)項6800,可以先抵700嗎?而且沒有700的進(jìn)項稅票子,怎么處理納稅申報?

2023-04-08 06:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 06:33

同學(xué)你可以抵的哦

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快賬用戶1125 追問 2023-04-08 06:34

那這張6800的進(jìn)項票下個月還可以用嗎?我們這里不讓留抵

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齊紅老師 解答 2023-04-08 06:35

不讓留抵那你沒法用

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快賬用戶1125 追問 2023-04-08 06:36

沒法弄該怎么弄,可以明確一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-08 06:44

你不能留抵那你沒法抵扣這個,只能繳稅

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同學(xué)你可以抵的哦
2023-04-08
可以先抵700,剩余的形成留抵
2023-04-06
您好,我們分錄不對,留底稅額不是賬套科目,只是申報表的科目, 本月應(yīng)繳納稅額為700 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700 標(biāo)準(zhǔn)分錄 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-22
您好 同學(xué)可以留抵到25年
2025-01-08
沒有進(jìn)項的話該交稅交稅了
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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