我們16年收到一張專用發(fā)票，掛在應(yīng)付賬款上一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在因?yàn)樵擁?xiàng)目審計(jì)審減了，因?yàn)檫@張發(fā)票是按照合同額全額開具的，現(xiàn)在對(duì)方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回，請(qǐng)問這樣可以嗎？賬務(wù)處理怎么操作呢？
你好? ? 可以的。? 可以紅沖的。 你原來做賬的時(shí)候怎么走分錄的。 既然發(fā)票都開了? ?怎么沒做 成本或者費(fèi)用處理的?
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想問下，去年收到的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了抵扣，但這張發(fā)票的款項(xiàng)只支付了一半，現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去，那申請(qǐng)開紅字發(fā)票，可以知開未付款的部分金額嗎？
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我們16年收到一張專用發(fā)票，掛在應(yīng)付賬款上一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在因?yàn)樵擁?xiàng)目審計(jì)審減了，因?yàn)檫@張發(fā)票是按照合同額全額開具的，現(xiàn)在對(duì)方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回，請(qǐng)問這樣可以嗎？賬務(wù)處理怎么操作呢？
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我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？
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老師你好，這個(gè)月我紅沖了一張22年開具的收入發(fā)票，因?yàn)樗麄円昧硗庖粋€(gè)公司付款，我們有開具了一張相同金額的發(fā)票4000元，沖一張以前的開一張現(xiàn)在的相同金額的發(fā)票會(huì)導(dǎo)致今年的收入少40000元，應(yīng)該怎么做賬，報(bào)稅的話要注意什么，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好，我們有個(gè)工程項(xiàng)目21.12月份開票按當(dāng)時(shí)工程量計(jì)算開的發(fā)票，現(xiàn)質(zhì)保期到了，該項(xiàng)目審減了2.9萬，那我現(xiàn)在是需要紅沖當(dāng)時(shí)開票金額里面的一張發(fā)票，然后再按審減后金額（少開2.9萬）的發(fā)票來進(jìn)行操作嗎？或者我就不管他了，對(duì)方少付我2.9萬，那2.9萬就一直掛應(yīng)收賬款可以不？對(duì)公司有啥影響不呢？
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小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)，一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)？
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A104000表沒有福利費(fèi)，社保費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，水電費(fèi)行，這些填到其他嗎
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老師你好，我們是個(gè)體戶賓館，之前是核定征收，從25年1月1日開始稅局變成查帳征收，今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào)，他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始，我說25年1月1日行不行，他說可以，但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào)，還會(huì)產(chǎn)生滯納金，我說那說從4月份開始，員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
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現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票（比如貨款）嗎？如果收到支票一般怎么處理？
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老師，請(qǐng)問如果是代賬公司，幫客戶代辦社保開戶占比多嗎？收費(fèi)多少？
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老師，第一道工序40小時(shí)，第二道工序60小時(shí)，平均完工60%，請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
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老師，請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資，要不要報(bào)個(gè)稅？
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老師，我們公司2024年有批舊設(shè)備出售，出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的，?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?，F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知，說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn)，我要怎么做？
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報(bào)表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
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24年1月報(bào)關(guān)，但是我們也沒有退稅，這種收入我們也沒做，可以？
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老師好 因?yàn)槭枪こ炭钪笆盏桨l(fā)票的時(shí)候按發(fā)票金額入了在建工程，因?yàn)榘凑蘸贤s定只能付到發(fā)票額80%剩余20%一直掛在應(yīng)付賬款上
現(xiàn)在給他們退這20%的一部分審減值
?你好? ? ? 意思是先付款? ?80% 后面付款20%嗎？? ? ?還是說? 你們這個(gè)20% 就不付款了??
后面的20%類似于質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后付款 到現(xiàn)在還沒滿足付款條件就一直掛在應(yīng)付賬款上 ，但是當(dāng)時(shí)他們家是按照100%全額開具的發(fā)票 現(xiàn)在是審計(jì)把他們家合同額審減了 剩余的20%的發(fā)票里面對(duì)應(yīng)審減額的發(fā)票對(duì)方要求退回
?你好? ? ?是的。 掛應(yīng)付賬款即可；? ?后期 你們? 要支付給對(duì)方的。? ? ? 意思這個(gè)20萬暫時(shí)不開票? ?等著支付了在開票嗎?
額 不是 他們家是已經(jīng)全額開過來發(fā)票我們已經(jīng)掛賬了
現(xiàn)在就是對(duì)方要退回審減金額的發(fā)票
發(fā)票已經(jīng)全額入了在建工程和應(yīng)付賬款
就是不知道推給他們之后我們應(yīng)該怎么做賬
?你好 那你就紅沖就行了。 意思? ?實(shí)際是要按80萬來處理了嘛? 。? ?借在建工程? ?-20萬 貸應(yīng)付賬款 -20萬??
我換一種方式問吧?♀? 假設(shè)16年乙方給甲方開具了金額為10000的專用發(fā)票，同時(shí)甲方給乙方支付5000元，甲方做賬分錄： 借：在建工程 10000 貸：應(yīng)付賬款 10000 借：應(yīng)付賬款 5000 貸：銀行存款 5000 應(yīng)付賬款余額5000元，21年甲方要退給乙方2000元的發(fā)票，請(qǐng)問甲方怎么做賬？
?你好? ?那你就做賬 ：借? ?在建工程 -2000貸應(yīng)付賬款 -2000? ? 去 紅沖發(fā)票? ?然后做紅沖掛賬 分錄??