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老師,我們公司2024年有批舊設備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?

2025-05-20 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 12:38

你好,先這么做就行。因為根據(jù)準則要求,他就處置的固定資產(chǎn)就是做固定資產(chǎn)清理,不做收入。到時候你稅務局問起來的話,給他寫一個說明。

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快賬用戶8085 追問 2025-05-20 12:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-20 12:44

不用客氣,工作愉快。

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你好,先這么做就行。因為根據(jù)準則要求,他就處置的固定資產(chǎn)就是做固定資產(chǎn)清理,不做收入。到時候你稅務局問起來的話,給他寫一個說明。
2025-05-20
同學你好 你增值稅里也加上就可以 所得稅里也要加上
2023-01-03
您好,銷售的小汽車最終填寫在收入明細表里面的營業(yè)外收入里面
2022-11-08
不能改的,增值稅申報跟所得稅收入計算口徑本身就不一致
2025-04-09
你好,沒問題,這個肯定是可以的。
2024-04-15
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