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演示賬套

老師你好，我們是個體戶賓館，之前是核定征收，從25年1月1日開始稅局變成查帳征收，今天向稅務(wù)局開通個稅申報，他問我申報期從什么時候開始，我說25年1月1日行不行，他說可以，但是會產(chǎn)生逾期申報，還會產(chǎn)生滯納金，我說那說從4月份開始，員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎

2025-05-20 12:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-20 12:48

您好，4月份開始，入職日期可以是1.1，能從1月扣5000/月

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:49

員工交社保的，在申報個稅的時候怎么體現(xiàn)

齊紅老師解答 2025-05-20 12:50

您好，申報表的有醫(yī)療，養(yǎng)老等這些列次的，對應(yīng)填

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:50

稅務(wù)局說產(chǎn)生逾期申報和滯納金是什么意思，我們員工工資都低的，不超過5000元

齊紅老師解答 2025-05-20 12:51

您好，1月工資在比如2.15前申報，我們5月才申報逾期了，不用交稅也可能罰的，海南是罰50元/次

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:52

是在這里填寫嗎，之前都是在綜合所得里下載的空表填寫的

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:54

那我現(xiàn)在怎么報，1、2、3月份的工資不能申報嗎

齊紅老師解答 2025-05-20 12:54

不對不對，下面的綜合所得，填好收入，個人承擔(dān)社保，專項附加扣除

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:54

最主要1~3月份的社保怎么報，都在公帳上自動扣除的

齊紅老師解答 2025-05-20 12:55

您好，申報工資是1-4月一起，社保也一起扣嘛，就是申報累計數(shù)，5000也能扣4個，不會交個稅的

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:56

這樣申報累計數(shù)不超過2萬元都是可以的對吧

齊紅老師解答 2025-05-20 12:57

您好，是的，肯定可以，我就是申報公司工資，不是紙上談兵

快賬用戶5627 追問 2025-05-20 12:57

社保直接填寫4個月個人交的部分，那店里的交的部分怎么體現(xiàn)

齊紅老師解答 2025-05-20 12:58

您好，店里交的是單獨入賬的呀一、計提工資時（社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資借：XX費用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分）借：XX費用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬—社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款