24年1月報關，但是我們也沒有退稅，這種收入我們也沒做，可以？
你好，不可以，根據權責發(fā)生制需要確認收入。你可以先不申請退稅。
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老師 我們是做出口退稅額商貿企業(yè) 2月份出口了一批貨 報關單也有 但是我們沒有開具發(fā)票 這當時的銷售收入怎么計算呢
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老師，我們在23年10月份的時候做了9萬的機器未開票收入，但還沒有把機器給客戶，24年1月才交付機器和發(fā)票，我們進貨也是在1月份，這樣做可以嗎？
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老師請問下23年7月預付了3000運費，但是收到發(fā)票是1月的，也就是這筆費用是23.7到24年1月的，但是沒有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調整年報，哪個科目要調整這2000元？我更改23年財報和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結賬我不想改了，可以么？
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我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報關，因為原本是要申請出口退稅的，因為沒退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認收入，同時供應商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入。現在稅局讓我們按照實際的出口報關的金額去補申報收入，那么我們成本是否也可以補入？但是供應商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補報成本？
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就是說，這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛，那沒辦法就是報增值稅，然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛，那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們，那到時候有沒有關系到，嗯，6月份的那個年報，就是要報去年年報的那個問題。
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貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數??？我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進項稅額轉出最終為什么會進入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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你好，老師，請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現在怎么處理？今天才發(fā)現，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現在怎么處理？今天才發(fā)現，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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但是現在賬目都做好了
做到今年 借應收賬款，貸利潤分配，未分配利潤可以補上的。然后增值稅去更正申報所得稅匯算清繳收入納稅調增。成本允許抵扣的，借利潤分配，未分配利潤待庫存商品匯算清繳，納稅調減。
收入跟成本都做到今年，需要怎么解釋
之前忘了做?，F在補上的。
如果賬目都不出現這筆會怎樣
那去稅務局要求你們單位補稅。
那這筆收入跟成本賬目不做會怎樣
查到的話，需要補稅 會要求你們補收入，修改增值稅申報表，和我上面的一樣，然后修改匯算清繳。