就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我們做那個(gè)賬，他有現(xiàn)金流量表兒，我有數(shù)兒，我的意思是那個(gè)一一到六月的時(shí)候都沒有報(bào)，現(xiàn)在我們老板覺得應(yīng)該報(bào)上，這不是這個(gè)季度嘛，但是報(bào)的時(shí)候吧，他之前沒有報(bào)嘛，所以呢，本年數(shù)兒沒有，我那個(gè)我的意思是那個(gè)，嗯本年數(shù)，那我可不可以手動(dòng)輸上去，然后本月那就填本季度。

老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，本來要開一個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？

你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個(gè)發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個(gè)月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個(gè)月做不多，嗯，就是說我能就是說因?yàn)樗皇堑?月交那個(gè)所得稅嘛，我能做那個(gè)暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時(shí)候再做一個(gè)月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣?？梢詥?？其實(shí)就是為了抵這個(gè)所得稅

就是說，這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛，那沒辦法就是報(bào)增值稅，然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛，那我去年廠家都沒有給我們開那個(gè)發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來補(bǔ)。開給我們，那到時(shí)候有沒有關(guān)系到，嗯，6月份的那個(gè)年報(bào)，就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問題。