老師您明白了我的意思了嗎？但是我們這個(gè)發(fā)票開(kāi)的是物品防塵面罩，它不屬于服務(wù)類的，我的意思就是說(shuō)我們5月份開(kāi)4月份的發(fā)票，然后呢，嗯他不是6月交企業(yè)所得稅嗎？我怕企業(yè)所得稅交的多，然后呢，我想這個(gè)做一點(diǎn)暫無(wú)成本，然后7月份再做點(diǎn)工資，把這個(gè)暫估成本沖了，嗯，相當(dāng)于就是說(shuō)這個(gè)工資做成員工做成那個(gè)貨物的成本了，是不是也不太對(duì)呀？

你好，你有買來(lái)的產(chǎn)品嗎？有買來(lái)的話，正常做庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。你的工資正常的計(jì)提就可以。然后在7月份之后，我明白你的意思。你是讓工資抵扣工資屬于費(fèi)用的可以抵扣。

沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的這個(gè)發(fā)票沒(méi)有

我6月份可以計(jì)提7月份的工資嗎？6月所屬期是不是不能計(jì)提7月份的工資?。?

那你們是虛開(kāi)發(fā)票的嗎？

你得有購(gòu)入，你沒(méi)有發(fā)票可以，但是你得有實(shí)際購(gòu)買。

6月份你先暫估，然后7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。不能直接計(jì)提。

不是虛開(kāi)的，是天貓積分，我們要給天貓開(kāi)的，但是就開(kāi)成這個(gè)防塵面具了

不是虛開(kāi)的

我們確實(shí)要給天貓開(kāi)發(fā)票，嗯，但是呢，實(shí)際上是天貓的積分，但是發(fā)票上沒(méi)法開(kāi)積分吧

你好，這個(gè)沒(méi)法開(kāi)積分，你實(shí)際銷售的是啥？你給他開(kāi)啥 你銷售給客戶的時(shí)候開(kāi)的是什么？

嗯，我們賣的就是這個(gè)防塵面具

你好，你賣給客戶的就是這個(gè)的。你在這開(kāi)給天貓的話，你別開(kāi)數(shù)量了，你只開(kāi)產(chǎn)品的就行了。

你已經(jīng)開(kāi)給客戶了一次，

我們?cè)诰W(wǎng)上買東西一般不給客戶開(kāi)票，開(kāi)票的話好像也不用這個(gè)公司

那你銷售給客戶的收入沒(méi)有？

我是嗯，3月份計(jì)提發(fā)放了工資是4500 5月份，假如說(shuō)4月份計(jì)提8000發(fā)放8000 5月份計(jì)提9000發(fā)放9000，6月份計(jì)提9000發(fā)放9000 6月份，我可以暫估嗎？暫估的這個(gè)分錄怎么做我暫時(shí)不想把7月份的提前暫估過(guò)來(lái)，這樣不就少交所得稅了嗎？

沒(méi)有，我們有一個(gè)一般戶，估計(jì)那個(gè)錢到賬了，都轉(zhuǎn)到一般戶了，一般戶我們也沒(méi)有備案，嗯，我們也沒(méi)做過(guò)收入

3我是3月份計(jì)提發(fā)放工資4500 4月份計(jì)提發(fā)放8000，5月份預(yù)計(jì)計(jì)提發(fā)放9000 6月份預(yù)計(jì)計(jì)提發(fā)放9000就是這樣到6月份交所得稅的時(shí)候，嗯我感覺(jué)交的還是多，我們這期間不是開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票嗎？我想6月份的時(shí)候嗯可以暫估嗎？提前暫估出7月的工資，那暫估的話這個(gè)分?jǐn)?shù)怎么做呢？

可以的，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資?；蚴琴J其他應(yīng)付款都行。

那你的意思是轉(zhuǎn)到了一般戶的那些都沒(méi)開(kāi)發(fā)票 你這樣有風(fēng)險(xiǎn)

我6月份計(jì)提是9000，發(fā)放是9000我就是想提前把7月份的工資也嗯，拉到6月份，是先做一個(gè)暫估，然后到7月份做分錄的時(shí)候再紅沖，那我就是再單獨(dú)做一個(gè)分錄，6月份做一個(gè)暫估工資，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款嗎？

可以的，可以這么做的。摘要就寫暫估某某費(fèi)用。

好的老師，那就是6月份嗯，我做一個(gè)計(jì)提6月工資9000，發(fā)放6月工資9000，然后同時(shí)也可以做一個(gè)，嗯暫估嗯7月工資費(fèi)用，借管理費(fèi)用4500帶應(yīng)付職工薪酬嗎4500？

是的對(duì)的，可以的，可以這么做的。

老師你好，當(dāng)月計(jì)提發(fā)放的工資和當(dāng)月暫估的工資，嗯，是不是都要一起一起申報(bào)呢？