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演示賬套

老師，我們?cè)?3年10月份的時(shí)候做了9萬的機(jī)器未開票收入，但還沒有把機(jī)器給客戶，24年1月才交付機(jī)器和發(fā)票，我們進(jìn)貨也是在1月份，這樣做可以嗎？

2023-11-20 14:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-20 14:29

你好，你需要紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票。

快賬用戶7491 追問 2023-11-20 14:33

老師，當(dāng)時(shí)做的貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入，開票時(shí)，借主營業(yè)務(wù)收入-無票收入，貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入13%，這樣可以嗎？老師，就是還想問您下，10月份雖然做了無票收入在賬里，但沒有申報(bào)這個(gè)無票收入增值稅，想著開票時(shí)再申報(bào)，但開票可能要跨年了，這樣的話有沒有問題？

齊紅老師解答 2023-11-20 14:36

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。

快賬用戶7491 追問 2023-11-20 14:37

好的謝謝老師，老師，就是還想問您下，10月份雖然做了無票收入在賬里，但沒有申報(bào)這個(gè)無票收入增值稅，想著開票時(shí)再申報(bào)，但開票可能要跨年了，這樣的話有沒有問題？

齊紅老師解答 2023-11-20 14:38

你好，那你就加上別做了，你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一樣嗎？你要么就統(tǒng)一申報(bào)，要么不做都不做。

你好，你需要紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票。

2023-11-20

2023年三月份給他交貨的話，你的成本發(fā)票就能到吧，能到的話你紅沖之前的，然后再做發(fā)票，再用以前年度損益調(diào)整來做，有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。

2023-01-05

同學(xué)你好那你就借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

2020-12-21

以下是補(bǔ)做分錄步驟：補(bǔ)記購入機(jī)器分錄借：固定資產(chǎn)（機(jī)器總價(jià)，含已付的稅款金額）貸：其他應(yīng)付款——老板（因老板先墊付，先掛賬）老板墊付款項(xiàng)后續(xù)處理（若需報(bào)銷等）借：其他應(yīng)付款——老板貸：銀行存款（或其他相應(yīng)科目，看實(shí)際支付情況）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄借：主營業(yè)務(wù)成本（固定資產(chǎn)入賬價(jià)值，若未折舊按原值）貸：固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，如海關(guān)繳款書、款項(xiàng)支付及退回記錄等，符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額可正常抵扣。

2024-11-29

你好，年報(bào)的時(shí)候調(diào)整這筆收入。

2022-03-25

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