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1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：（1）批發(fā)銷售電器一批，取得不含稅銷售額300萬元。（2）向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批，價(jià)稅合并收取銷售額45萬元。（3）將零售價(jià)4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈(zèng)送給客戶。（4）銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn)（購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），售價(jià)4.12萬元。請(qǐng)計(jì)算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項(xiàng)稅額分別是多少？

2022-03-08 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-08 11:08

同學(xué)：您好。應(yīng)納銷售額：300%2B39.82=339.82，? ?銷項(xiàng)：44.65 1、借：應(yīng)收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 39 2、借：應(yīng)收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 5.18 3、?借： 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4.12? ? ?（所得稅視同銷售） ? ? ? ? ? ? ? 貸：庫(kù)存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅額0.47 4、借：固定資產(chǎn) -0.60 ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)0.6 ?

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