老師請問下，我這邊有50萬的房租成本24年攤銷，但是我不確定房東可能在匯算清繳的時候給我們開票，我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬，到時候不開票只調(diào)增25萬成本。因為我現(xiàn)在有很多3個點的加工票不能用，加上去后成本太高了
你好，開不開票你在做成本的時候也會計進項稅的，攤銷需要按照合同來。
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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？？
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老師，您好，請教一下，我們2022年12月假設(shè)開票100萬，但是截止到目前只回款30萬，剩余的70萬后期回不回還不確定，但是現(xiàn)在匯算清繳，這100萬沒有對應(yīng)的成本，導(dǎo)致收入高，我能不能把這70萬未回款的發(fā)票部分在這個月紅沖，這樣就不用交企業(yè)所得稅？
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老師好，我們公司租用個人寫字樓辦公，原來可以代開房租發(fā)票（每月3萬），現(xiàn)在因為產(chǎn)權(quán)問題開不了了，賬上有做房租成本，請問這沒有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢？沒有票的租金成本明年匯算清繳時調(diào)整增可以嗎？
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老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費，但是我不確定房東到底可給開票，現(xiàn)在就出現(xiàn)這個問題，如果我把加工的普通發(fā)票加入進去做制造費用，賬上的半成品就很多，如果不加的話，第二年匯算清繳的時候就要交很多的稅。
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我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同，但是年底的匯算清繳的時候需要調(diào)增交好多稅呀
你好，進項稅沒法遞延，符合標準的留抵稅額可以提取，成本多納稅少，調(diào)增稅指的是什么？
這邊是房租成本發(fā)票，怕房東在匯算清繳前不給開，到時候匯算清繳的時候肯定要把這部分成本調(diào)增，多交50萬企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個點的加工票沒有用（9月份開的），如果放到賬上面，我的成本就很高了，就沒有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷年限調(diào)長點，到時候匯算清繳的時候少交點稅，把這些3個發(fā)票用上
你好，不開發(fā)票也可以暫估增值稅入賬，增值稅附表有未開票一頁填入就可以抵稅，調(diào)長會影響明年，不知道你們租房合同房產(chǎn)稅誰交，調(diào)長意義不大。
是房東交，我們給稅點錢，但是目前對方就是不愿意開。我問國稅局他們說必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本，我們這邊有合同，打款也是對公賬戶，但是稅務(wù)說要有發(fā)票做憑據(jù)
你好，今年入賬是可以暫估的，匯算清繳確實需要發(fā)票，不過匯算清繳是明年6月末截止。
好的，謝謝
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