因?yàn)楫?dāng)時(shí)我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

你好其實(shí)這樣做的話，憑證肯定是有問題的。

你要看你現(xiàn)在是打算怎么做，你是公正呢還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？

未分配利潤(rùn)有問題，現(xiàn)在稅務(wù)局要求更改企業(yè)所得稅年報(bào)，但是賬肯定要調(diào)回來正確的，要未分配利潤(rùn)跟本年利潤(rùn)都正確

你好，你確認(rèn)是因?yàn)閼?yīng)付賬款導(dǎo)致的這個(gè)問題是嗎

對(duì)，已經(jīng)查到賬了

你好，那你紅字沖減去年錯(cuò)誤的分錄。然后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)從新做

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，

你好，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 你怎么做的分錄，你就做同樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)

糾正以后的會(huì)計(jì)分錄呢

你好，糾正的分錄要看你實(shí)際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的話，就只沖減錯(cuò)誤的。

應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)