因為當(dāng)時我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了

你好其實這樣做的話，憑證肯定是有問題的。

你要看你現(xiàn)在是打算怎么做，你是公正呢還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？

未分配利潤有問題，現(xiàn)在稅務(wù)局要求更改企業(yè)所得稅年報，但是賬肯定要調(diào)回來正確的，要未分配利潤跟本年利潤都正確

你好，你確認(rèn)是因為應(yīng)付賬款導(dǎo)致的這個問題是嗎

對，已經(jīng)查到賬了

你好，那你紅字沖減去年錯誤的分錄。然后根據(jù)實際業(yè)務(wù)從新做

會計分錄怎么做呢，

你好，因為當(dāng)時我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了 你怎么做的分錄，你就做同樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)

糾正以后的會計分錄呢

你好，糾正的分錄要看你實際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。沒有實際業(yè)務(wù)的話，就只沖減錯誤的。

應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤