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演示賬套

老師您好，請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人，有二張發(fā)票怎么做分錄，公司的二間廠房租出去一間給張三，物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn)，其中一萬(wàn)是張三的，物業(yè)開(kāi)票給我公司了，分錄怎么做，第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè)，公司又代開(kāi)了一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)給張三了，這二張憑證分別怎么做分錄

2025-11-11 16:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-11 16:49

第一張憑證：收到物業(yè)開(kāi)具的物業(yè)費(fèi)發(fā)票（總額 2 萬(wàn)，含代收張三的 1 萬(wàn)）借：管理費(fèi)用 —— 物業(yè)費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款 —— 張三 10000 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款） 20000 第二張憑證：公司代開(kāi) 1 萬(wàn)物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三借：銀行存款（或應(yīng)收賬款） 10000 貸：其他應(yīng)收款 —— 張三 10000

快賬用戶4660 追問(wèn) 2025-11-11 16:52

謝謝老師，如果代開(kāi)一萬(wàn)發(fā)票出去了，還沒(méi)收到款呢

齊紅老師解答 2025-11-11 16:54

那就掛應(yīng)收賬款哦

快賬用戶4660 追問(wèn) 2025-11-11 16:55

應(yīng)收賬款是張三，其他應(yīng)收款也是張三，怎么那么混

快賬用戶4660 追問(wèn) 2025-11-11 16:56

借應(yīng)收張三，貸其他應(yīng)收張三？

齊紅老師解答 2025-11-11 16:58

用一個(gè)往來(lái)科目就可以

快賬用戶4660 追問(wèn) 2025-11-11 16:59

開(kāi)發(fā)票暫未收到款時(shí)；借其他應(yīng)收款張三，貸其他應(yīng)收張三？

齊紅老師解答 2025-11-11 17:02

那你開(kāi)一萬(wàn)的發(fā)票給張三對(duì)吧開(kāi)出去做借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

2025-11-11

收到物業(yè)發(fā)票（總 2 萬(wàn)，含張三 1 萬(wàn)）：借：管理費(fèi)用 10000其他應(yīng)收款 —— 張三 10000貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 20000 向張三開(kāi) 1 萬(wàn)發(fā)票并收款：借：銀行存款 10000貸：其他業(yè)務(wù)收入 10000÷(1 %2B 征收率)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 10000÷(1 %2B 征收率)× 征收率

2025-11-11

您好，紅字沖回原藍(lán)字發(fā)票分錄，按發(fā)票金額重新做賬

2022-07-13

一、借：應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）二、進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票：借：勞務(wù)成本借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款

2023-02-15

同學(xué)你好為什么財(cái)政撥款？借費(fèi)用成本科目貸應(yīng)付賬款借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

2020-10-16

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