小型微利企業(yè)--物業(yè)公司，有員工需發(fā)醫(yī)藥費(fèi)， 領(lǐng)導(dǎo)讓開發(fā)票以物業(yè)費(fèi)的形式開了一張1萬的發(fā)票，然后財政撥款1萬打到了物業(yè)公司的賬戶，現(xiàn)在把1萬又打給了員工，這比應(yīng)該怎么記分錄呢？

老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務(wù)提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬，銷售費(fèi)用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。

老師，我有個問題：有一家公司，23年10月成立的，12月開了對公賬戶，開了一張發(fā)票1萬，但是前會計沒建賬，23年四季度增值稅按收入報的，企業(yè)所得稅填了個收入，填了個利潤-1260，其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了，我不打算去改23的數(shù)了，想從24年1月重新給他建賬。問題來了：24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款，我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄？還有我不管23年的賬了這樣可以嗎？謝謝

老師您好，有一個公職人員退休后在我們公司上了5年班，陸續(xù)領(lǐng)了70多萬的工資，現(xiàn)在把工資都退回公司賬戶了，后期要以發(fā)票的形式再將這70多萬支付給這個人，今年我們公司沒啥業(yè)務(wù)，公司基本沒收入也沒費(fèi)用支出，就有兩個人在發(fā)工資，我們是一般納稅人用的小企業(yè)制度，請問這70多萬應(yīng)該怎樣操作？