你好，老師，稅務局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當時沒有還，也沒有計提利息，稅局要求繳納個稅，我們怎么處理好呢
你好，你說的是企業(yè)借給企業(yè)嗎？如果是的話，他怎么會交個稅呀？這個應該是視同銷售繳納增值稅附加稅的
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您好，老師，我們公司，一般納稅人，有一個增值稅要交，但是我們沒有簽三方協(xié)議，怎么繳稅呀，在電子稅務局又沒有查到。
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你好，現(xiàn)在我在審一家建筑企業(yè)，他們有個老項目，只收到一部分錢。也沒決算，但稅務局要求繳稅，所以稅都交完了，請問提前繳的稅怎么做賬
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老師，我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對方公司沖紅，然后沒有及時處理，對方公司倒閉了，被稅務局查了出來，補的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄？還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報個稅稅務局也讓補稅了，也有罰款和滯納金，賬務怎么處理？
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老師你好，我們是建筑公司，2021年的農(nóng)民工工資，當時沒有以銀行存款走，發(fā)的現(xiàn)金，也沒有報個稅，現(xiàn)在稅務局要求寫一個報告 ，關于沒有報個稅這個事，我要浪個說呢
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你好老師，借給別的公司錢，收到給的利息，我們不是金融公司，不能開利息發(fā)票，那收到利息怎么做賬務處理？這個收入不得繳納增值稅嘛，關鍵沒有發(fā)票啊，怎么處理
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老師您好，剛建設好的廠房，已辦理竣工結(jié)算1個月，后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理？
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老師，注冊資本二個人各50萬，各持股50%。加入了第三人80萬，像這種情況前二個股東應該怎么算才持股50%
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村部成立的勞務公司，加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路，現(xiàn)在做完了，還沒有驗收，會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
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老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關鍵精密部件的公司，年營收大概是一點多個億，明后兩年大約要做兩個億，過去面試是做財務經(jīng)理，主要是對接銀行，他明確說要財務報表，要作假報表要給銀行，那這一塊稅務問題怎么辦？這風險有多大，我對財務總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務經(jīng)理崗還管一些公司財務部行政類的工作，財務部一共有5個人，我是負責財務經(jīng)理，下面有出納有材料會計成本會計等
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老師，請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報？
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你好！老師，之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化，能具體給我講講嗎老師
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老師，個稅新增人員的時候，少打了一個字，申報提示身份信息不通過，后來把這個人更正重新報送，提示稅局已存在相同身份證到不同姓名，這個要怎么處理啊
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是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
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老師，你好。請教一下，我們貸款每個月都有還貸的利息，之前都是入成本了。現(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎？
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因為現(xiàn)在是長期掛賬了，他們說我們拿不出合計的證據(jù)就視同分紅
我們做的是其他應收款
企業(yè)分紅給企業(yè)不交稅，你是借給個人還是企業(yè)？
老師啊，我上面寫了，公司借給公司錢啊
你是說公司借給公司錢的話不能判定按分紅繳稅是嗎？
那就不需要交個稅的呀 繳個稅需要申報納稅義務人，那申報誰的？ 看政策 根據(jù)《財政部國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第二款規(guī)定，除用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象外，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，視同銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。同時，財稅〔2016〕36號文件附件《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中明確，借款行為屬于貸款服務，屬于增值稅應稅范圍。這意味著，對公司來說，即使沒有向其他公司收取利息，也要按照提供貸款服務，作視同銷售處理，計算繳納增值稅。
那我們就補提點利息，交滯納金行呢，這樣處理合理對吧
對的是的，是這么做的。
知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快