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遇到這種情況，可以考慮以下幾個(gè)步驟來處理：一、與稅務(wù)局溝通主動聯(lián)系通知你們的稅務(wù)局，說明由于時(shí)間較長，部分資料確實(shí)難以找到的實(shí)際情況，誠懇地表達(dá)積極配合解決問題的態(tài)度。詢問稅務(wù)局是否有其他替代方案或補(bǔ)充資料的途徑。例如，是否可以通過查詢銀行流水記錄、合同備案信息等其他渠道來輔助證明相關(guān)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和完整性。確認(rèn)稅務(wù)局系統(tǒng)中顯示與企業(yè)自查結(jié)果不一致的原因，是否存在數(shù)據(jù)傳輸問題或其他誤解，請求稅務(wù)局進(jìn)一步核實(shí)。二、內(nèi)部核查組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員，如財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等，回憶當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)情況，盡可能收集一些間接證據(jù)。比如：查找與該項(xiàng)目相關(guān)的往來郵件、會議記錄等，看是否能找到與外管證業(yè)務(wù)相關(guān)的線索。核實(shí)企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)記賬憑證，雖然可能不完整，但也許能找到一些與該項(xiàng)目有關(guān)的支付記錄、發(fā)票等，以證明業(yè)務(wù)的發(fā)生。

2024-10-18

快賬用戶9142 追問 2025-05-16 06:49

因?yàn)楝F(xiàn)在是長期掛賬了，他們說我們拿不出合計(jì)的證據(jù)就視同分紅

我們做的是其他應(yīng)收款

齊紅老師解答 2025-05-16 06:55

企業(yè)分紅給企業(yè)不交稅，你是借給個(gè)人還是企業(yè)？

快賬用戶9142 追問 2025-05-16 06:56

老師啊，我上面寫了，公司借給公司錢啊

快賬用戶9142 追問 2025-05-16 06:59

你是說公司借給公司錢的話不能判定按分紅繳稅是嗎？

齊紅老師解答 2025-05-16 07:01

那就不需要交個(gè)稅的呀繳個(gè)稅需要申報(bào)納稅義務(wù)人，那申報(bào)誰的？看政策根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）第十四條第二款規(guī)定，除用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象外，單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)，視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。同時(shí)，財(cái)稅〔2016〕36號文件附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中明確，借款行為屬于貸款服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。這意味著，對公司來說，即使沒有向其他公司收取利息，也要按照提供貸款服務(wù)，作視同銷售處理，計(jì)算繳納增值稅。

快賬用戶9142 追問 2025-05-16 07:02

那我們就補(bǔ)提點(diǎn)利息，交滯納金行呢，這樣處理合理對吧

齊紅老師解答 2025-05-16 07:05

對的是的，是這么做的。

快賬用戶9142 追問 2025-05-16 08:04

知道了，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-05-16 08:08

不用客氣，工作愉快