對的是的,不需要做賬務(wù)處理。
20年年終匯算清繳的時候固定資產(chǎn)一次性加計扣除了,原價是495992.97,累計折舊64715.73,納稅調(diào)增金額為431277.24,可是平時做賬的話還是每個月在正常折舊,21年度的匯算清繳,固定資產(chǎn)是不是應(yīng)該調(diào)增,調(diào)增的這個金額怎么得來?
請問老師,固定資產(chǎn)取得時沒有取得發(fā)票,每期折舊匯算清繳要調(diào)增,調(diào)增的金額是填在固定資產(chǎn)那張表上嗎?
請問,我有固定資產(chǎn)折舊還沒提完,我在填企業(yè)清算所得稅表的時候應(yīng)該填在哪項里,年度匯算清繳應(yīng)該調(diào)增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
老師,21年度買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票還沒到,計提的折舊金額,匯繳時調(diào)增應(yīng)該填在A105080固定資產(chǎn)折舊,攤銷調(diào)整表嗎
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎?
老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
買賣合同申報印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議,但個人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請問這個月沒有開銷賬發(fā)票,沒有收入,因為對方不回款,老板不讓開,這個大征期虧損70多萬,這種我該怎么處理呢
老師,請問一下,個體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
那以后又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
對的 可以抵扣了調(diào)減
老師我23年所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表填錯了現(xiàn)在可以修改嗎?
可以的,可以更正申報。先不要申報24年的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快