是的，那個出口退稅老師給我說1500歐元對應(yīng)的進項紅沖補稅。 怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出？ 稅進項稅額轉(zhuǎn)出補到這個月嗎？ 那我銷項票用不用也紅沖那部分？

進項稅額轉(zhuǎn)出是這個月的增值稅申報表填這里嗎？填18蘭還是23欄？ 是去年的出口業(yè)務(wù)，進項稅額轉(zhuǎn)出到這個月增值稅申報表可以嗎？

填23欄里，直接填，別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了，銷項不用紅沖，銷項也紅沖達不到補稅的目的了。

好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適，他們數(shù)量沒少，開票也沒少，好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說少的那部分數(shù)量補稅，然后退貨款給客戶嗎？lb說這種事情就不該問稅務(wù)，問了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來操作 本來還有個處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同，給客戶付款的。

我直接進項稅額轉(zhuǎn)出還用給那個出口退稅老師說嘛？ 那個老師說的是讓紅沖發(fā)票補稅

其實這個事情，你退款給國外客戶，如果還合作的話，直接在下次合作款里優(yōu)惠，你既然問了稅務(wù)，那你收匯少了肯定要補稅。你說的技術(shù)服務(wù)合同也是一個方法。

之前說了下次訂單里抵減，現(xiàn)在客戶說短期內(nèi)不會有訂單了，著急讓退款

為什么銷項不用紅沖？俺的收入也減少了

如果單從出口退稅這方面來說 你進項發(fā)票轉(zhuǎn)出即可，如果從全部業(yè)務(wù)流程來看 你銷項也應(yīng)該沖，不過你這個是出口免稅的吧

是的，出口開的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷項吧？沖減收入，稅務(wù)老師沒說讓沖收入

嗐，這下可怎么給老板說?。恳a稅了，補將近1000塊

出口0稅率，沖不沖銷項對稅沒有影響的，你要沖也行，對應(yīng)沖收入。

跟老板也很說明的，就是出口退稅，但是收匯金額要退回去，稅務(wù)方面認為沒有出口退稅的條件不滿足了。

沖收入是不是也能減少一點所得稅？ 如果采用技術(shù)服務(wù)費協(xié)議的話，就不用補稅了。 這種還要補稅，不敢給lb說，lb說這種事情不該問稅務(wù)的，問了就得按稅務(wù)的來。