老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應商的材料問題，導致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應商的貨款，可是該材料供應商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？
借應付賬款，貸材料采購，借材料采購帶原材料。
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老師，采購人員拿出去的原材料給供應商是借出去，當時做，其他應收A職員-1066元，貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來，從供應商貨款扣除，借應付賬款1066,貸銀行存款1066，但是我的其他應收賬款還掛著，怎么平？
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老師，我想請問一下，上個月入庫有批貨單價入錯了，例如當時我做的是借原材料110貸材料采購110，可是現(xiàn)在跟供應商對賬開票的時候發(fā)現(xiàn)價格是100，現(xiàn)在需要怎么調(diào)？
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老師您好！我想問一下，我公司從供應商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應商，然后供應商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）
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老師您好，A供應商從我們庫房把B供應商的原材料借走了一部分，現(xiàn)在還不上了，我們欠A供應商的沒開發(fā)票部分的貨款，現(xiàn)在他們要開票，需要我們支付貨款，但是他從我們庫房拿走原材料的錢我們該如何處理
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老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應商的材料問題，導致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應商的貨款，可是該材料供應商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我怎么對沖這扣除的2000材料款？
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扣除的2000對方不開票了，我無法走應付賬款的
你好，你當時入庫的時候按照4000來做的不是嗎？
是啊，可是現(xiàn)在他們扣除部分不開票了
我直接做這個借材料采購，貸原材料對沖就行嗎？
你好，不開發(fā)票你也可以紅出的。
因為你多做了，你一直掛著應付賬款，你的應付賬款一直有余額。
我沒多做啊，我現(xiàn)在的應付賬款就是2000呢，現(xiàn)在就是材料采購不平而已，本來4000，扣除2000，應付余額2000沒問題?。?
你好，那你借原材料，貸材料采購4000，這個怎么回事兒？你的材料采購有貸方余額2000嗎？
是的，還是沒開票我就用了材料采購科目中轉(zhuǎn)，現(xiàn)在他只開票2000的話，我材料采購余額就2000了
你好，那你現(xiàn)在借材料采購，帶原材料2000。
好的，謝謝老師哈
那個是 貸 不用客氣，工作愉快