老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時(shí)我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對(duì)沖不了怎么處理？
借應(yīng)付賬款，貸材料采購，借材料采購帶原材料。
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老師，采購人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去，當(dāng)時(shí)做，其他應(yīng)收A職員-1066元，貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來，從供應(yīng)商貨款扣除，借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066，但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著，怎么平？
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老師，我想請(qǐng)問一下，上個(gè)月入庫有批貨單價(jià)入錯(cuò)了，例如當(dāng)時(shí)我做的是借原材料110貸材料采購110，可是現(xiàn)在跟供應(yīng)商對(duì)賬開票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)價(jià)格是100，現(xiàn)在需要怎么調(diào)？
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老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購入庫時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）
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老師您好，A供應(yīng)商從我們庫房把B供應(yīng)商的原材料借走了一部分，現(xiàn)在還不上了，我們欠A供應(yīng)商的沒開發(fā)票部分的貨款，現(xiàn)在他們要開票，需要我們支付貨款，但是他從我們庫房拿走原材料的錢我們?cè)撊绾翁幚?/p>
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老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時(shí)我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我怎么對(duì)沖這扣除的2000材料款？
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老師，今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，發(fā)票當(dāng)年就開了，只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后，會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面，并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了，要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我該怎么做賬呢？需要調(diào)整以前年度的賬嗎？
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一般保證與履約保證有什么區(qū)別
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請(qǐng)問老師，租我公司房產(chǎn)，租金付給公司股東個(gè)人了，給對(duì)方開發(fā)票可以嗎
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，有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅，員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方，月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳，轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
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老師你好，請(qǐng)問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品，這個(gè)到了本月該怎么處理呀？
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機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算，合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
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老師請(qǐng)教一下：1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借：管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 （如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ） 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
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已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了，怎么處理？
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扣除的2000對(duì)方不開票了，我無法走應(yīng)付賬款的
你好，你當(dāng)時(shí)入庫的時(shí)候按照4000來做的不是嗎？
是啊，可是現(xiàn)在他們扣除部分不開票了
我直接做這個(gè)借材料采購，貸原材料對(duì)沖就行嗎？
你好，不開發(fā)票你也可以紅出的。
因?yàn)槟愣嘧隽?，你一直掛著?yīng)付賬款，你的應(yīng)付賬款一直有余額。
我沒多做啊，我現(xiàn)在的應(yīng)付賬款就是2000呢，現(xiàn)在就是材料采購不平而已，本來4000，扣除2000，應(yīng)付余額2000沒問題啊？
你好，那你借原材料，貸材料采購4000，這個(gè)怎么回事兒？你的材料采購有貸方余額2000嗎？
是的，還是沒開票我就用了材料采購科目中轉(zhuǎn)，現(xiàn)在他只開票2000的話，我材料采購余額就2000了
你好，那你現(xiàn)在借材料采購，帶原材料2000。
好的，謝謝老師哈
那個(gè)是 貸 不用客氣，工作愉快