老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

您好，公司一個以現(xiàn)金入資的合伙人，收到錢計入了其他應付款。然后請問我上個月計提的工資。用這個其他應付款抵扣了，請問如何做賬呢？

分公司發(fā)現(xiàn)其他應付款科目有貸方余額，查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000，員工已經(jīng)離職，今年怎么做調(diào)整分錄？謝謝 是 借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整？？？ 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎？

10月計提個稅時多扣了一個員工的個稅，11月又給她補多了2毛錢，這樣怎么做賬？發(fā)放工資時我們是借應付職工薪酬，貸其他應付款-代扣代繳個人所得稅，現(xiàn)在賬上就是其他應付款多了這兩毛錢的借方余額

，有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅，員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應付款借方，月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢