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演示賬套

分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額，查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度其他應(yīng)付款代扣代繳社保貸方多扣了員工3000，員工已經(jīng)離職，今年怎么做調(diào)整分錄？謝謝是借:其他應(yīng)付款貸:營業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整？？？然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎？

2022-04-10 22:52

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-10 22:54

就做到今年就是了哈。借:其他應(yīng)付款貸:營業(yè)外收入

快賬用戶3008 追問 2022-04-10 23:07

不用再做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄了是嗎？

齊紅老師解答 2022-04-10 23:08

月底一起就結(jié)轉(zhuǎn)了

快賬用戶3008 追問 2022-04-10 23:12

還有一筆5600之前年度多計提工資了，導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方科目虛增，要怎么調(diào)回？謝謝老師

快賬用戶3008 追問 2022-04-10 23:17

補(bǔ)充說明是事假扣款5600，實際應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該減去這筆金額未減，所在貸方其他應(yīng)付款多記了

齊紅老師解答 2022-04-10 23:34

那就一起調(diào)整以前年度損益

快賬用戶3008 追問 2022-04-11 00:07

是做借:其他應(yīng)付款-社保 5600 貸:以前年度損益調(diào)整 5600 再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:以前年度損益調(diào)整 5600 貸:利潤分配-未分配利潤 5600 這樣分錄做嗎？謝謝老師

齊紅老師解答 2022-04-11 08:45

是的，就這樣做平就是了

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