老師，公司三年前有一筆1千萬的其他應(yīng)收款一房租費，一直沒票進(jìn)來，現(xiàn)在如何處理？
當(dāng)時計提房租的沒？
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老師，之前董事長私人借款3千萬，我做的是借：其他應(yīng)收款/個人，還有一筆總公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的一筆3千萬，因為報表要過審計，財務(wù)總監(jiān)讓我把總公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的這3千萬作為替董事長還款的方式把其他應(yīng)收款沖銷掉了，現(xiàn)在我們公司又把這3千萬還給總公司了，請問現(xiàn)在這個賬要如何做？
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Q
賬面上有三年前的其他應(yīng)收款，是之前支付給個人購買的一些東西，一直沒有來發(fā)票，年后如果還沒有發(fā)票如何賬務(wù)處理，之前分錄是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
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老師，公司三年前有一筆1千萬的其他應(yīng)收款一房租費，一直沒票進(jìn)來，現(xiàn)在如何處理？
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Q
22年有一筆房租80萬已于當(dāng)年支付，也收到了發(fā)票，但是當(dāng)時沒有入費用，掛在了其他應(yīng)收款 請問現(xiàn)在要怎么處理呢？ （公司為一般納稅人，從22年以來都是虧損的）
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Q
老師，你好，如果是2022年的時候之前公司公戶收進(jìn)來一筆10萬的款，但是一直沒開票出去，現(xiàn)在一直掛著，那這樣要怎么處理呢
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沒有，大概率不會開票了
那么就 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-房租
是用企業(yè)準(zhǔn)則，這樣可以嗎，匯算清繳要調(diào)整嗎
可以的，只是5年內(nèi)不取得就沒法稅前扣除了。會計準(zhǔn)則通過以前年度損益調(diào)整過渡一下
這需要調(diào)整前幾年的財務(wù)報表和匯算清繳？
不稅前扣除可以不用
如果就這樣掛著，不處理有什么后果？
不影響所得稅，沒事的哈