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請問老師上個月的銷售業(yè)務(wù),公司為一般納稅人,這個月不小心被供應(yīng)商紅沖了采購貨物發(fā)票過來,該怎么做分錄

2023-11-01 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 08:11

同學(xué)你好 又給你開新的藍字發(fā)票了嗎

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快賬用戶1051 追問 2023-11-01 08:22

是開了新的藍字發(fā)票過來

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:23

那你紅沖了原分錄然后再按新的發(fā)票做分錄

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快賬用戶1051 追問 2023-11-01 09:07

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:12

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 又給你開新的藍字發(fā)票了嗎
2023-11-01
你好,這個不影響的,你只需要開紅字信息表,對方進行紅字發(fā)票,你進項轉(zhuǎn)出,重新開,你再重新認證。
2023-11-09
上個月先開銷售票,這個月收到進項票,一般納稅人這樣處理:先記銷售收入,然后收到票時沖減應(yīng)交稅費,體現(xiàn)稅負抵扣。記得調(diào)整賬目,確保會計憑證完整。
2024-09-03
同學(xué)你好 這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益 】結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2023-01-14
借應(yīng)收賬款負數(shù)、貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、貸:銷項稅!稅額負數(shù)
2024-07-04
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