我們公司上個月銷售給客戶100件服裝，上個月我們公司已做賬。本月購物方說我們公司上個月開專票納稅人識別號有誤，讓我們單位本月重開。我們先幵了一張紅字發(fā)票，然后又重新開了一張藍字正確發(fā)票，并做了相應的會計分錄處理。 請問這筆銷售100件的業(yè)務，是算上個月的銷量還是這個月的銷量。

請問老師，有一筆出口業(yè)務，我們已經開具了銷售發(fā)票，確認了收入，但是后期因為產品有點質量問題，客戶讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經確認的收入是嗎？但是開具發(fā)票必須有數量，實際是數量沒動，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報免抵退稅的，申報免抵退時是藍字申報，紅字沖減，比如藍字數量是5000片，紅字沖減1000片，但實際這1000片給予了銷售折讓，也就是實際我們還是銷售了5000片，但紅字一沖減是數量也減少了，這樣會不會影響出口申報？

老師您好！我們有個客戶，做進出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經外銷退稅，發(fā)票也已經認證，現在對方才發(fā)現發(fā)票商品明細對應不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

請問老師一般納稅人，采購貨物業(yè)務供應商說為了實行數電發(fā)票，讓我們把上個月的發(fā)票紅沖掉然后重新開藍字發(fā)票過來，我們已經把銷售貨物了并且進項也已抵扣了，這樣有影響嗎？