請教一下，我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，在11月20號申請的，但是去大廳核稅種，他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息，增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的，可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了，沒辦法申報(bào)呀，現(xiàn)在專管員要罰我們，我覺得不合理，我不讓稅務(wù)局做罰款，專管員不給處理這個事兒，想請教老師該怎么辦？

老師您好，之前一個項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？

請問老師，當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(bào)，還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)？

你好，老師！我是一般納稅人，上期有個貨物13%的稅率不小心開成了1%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個月沒交過稅，上個月因?yàn)殚_錯稅率，這個月我該怎么申報(bào)？電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表，存根聯(lián)是一個點(diǎn)的銷售額和稅額，附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報(bào)？

老師，我們上個月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報(bào)上個月的報(bào)表時(shí)，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去