老師，成本入庫(kù)的時(shí)候，沒收到發(fā)票，可以預(yù)估做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，因?yàn)槲易鲑~是按不含稅入庫(kù)，如果不預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅額，那么貸方應(yīng)付賬款也是不含稅的，那應(yīng)付賬款金額就對(duì)不上
同學(xué)您好，不可以預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅，咱們是以票控稅，有專票，才有進(jìn)項(xiàng)，沒有專票，沒有進(jìn)項(xiàng)
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就想問下倉(cāng)庫(kù)收到貨，發(fā)票沒有到。我們按暫估(含稅金額)入賬，但是會(huì)有一個(gè)問題。月末之前發(fā)票還沒到，結(jié)賬的時(shí)候庫(kù)存商品因?yàn)槭呛惤痤~，沒有做進(jìn)賬稅額，庫(kù)存商品賬面金額會(huì)虛高。有沒有什么好辦法可以解決呢，想過入庫(kù)的時(shí)候預(yù)估稅金，但是不知道對(duì)方會(huì)給我們開幾個(gè)點(diǎn)，不好預(yù)估進(jìn)賬稅額。
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老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價(jià)入庫(kù)，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價(jià)格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
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老師，暫估入庫(kù)的時(shí)候我們是按照應(yīng)付金額，可是付款沖賬的時(shí)候是按不含稅金額，那這個(gè)稅金在暫估入庫(kù)那里應(yīng)該怎么平賬??？
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老師，上月我做了暫估庫(kù)存商品入賬（金額是正確不含稅），這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可以只做進(jìn)項(xiàng)入賬嗎，不沖上月的暫估， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
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老師，原材料暫估做的不含稅入庫(kù)。那次月來發(fā)票能否做進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款—公司 就是說不做暫估的沖紅呢？
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老師，您好！請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭，就是招待客人的住宿費(fèi)，我們企業(yè)能抵扣嗎？ 謝謝老師！
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老師您好，我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi)，我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢？建筑行業(yè)
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老師，貨物已經(jīng)收到了，還沒有收到發(fā)票，月底暫估入庫(kù)，到次月月初就紅沖掉，還是掛在預(yù)付賬款上也可以？
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銀行給我公司一億元人民幣授信，請(qǐng)問授信后怎樣提額?
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有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限，怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢？
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你好，生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬，出口退稅單證收齊的金額是200萬人名幣，申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí)，怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅，直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎？
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老師，有個(gè)公司需要注銷，是小規(guī)模納稅人，這個(gè)公司一直都沒什么業(yè)務(wù)，往年虧損2萬多，今年有開了5萬多的發(fā)票出去，現(xiàn)在要注銷，遇到一個(gè)問題：公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款（都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多），現(xiàn)在公司要注銷需要封賬，這筆錢也還不了給法人了，其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”，這樣一來的話，就需要交企業(yè)所得稅，有沒有什么辦法，可以避免繳納企業(yè)所得稅？
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老師，這申報(bào)個(gè)稅，原來離職，
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老師，財(cái)務(wù)主管告訴我，這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬的增值稅，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)
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老師下午好，我想問一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用，減費(fèi)用算出來的嗎？還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的，填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里?。?/p>
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那不預(yù)估的話，應(yīng)付賬款就讓它對(duì)不上嗎
有啥辦法能讓應(yīng)付賬款月末是對(duì)的，然后入庫(kù)又按不含稅入庫(kù)，差額借方可以做哪個(gè)分錄呢
同學(xué)您好，您本來就是預(yù)估，用大白話來說就是蒙，蒙出來的數(shù)字，本來就不準(zhǔn)，只不過咱們?yōu)闀?huì)用應(yīng)付賬款-暫估來歸結(jié)這些蒙出來數(shù)字，等到發(fā)票來了，來沖減預(yù)估
可是我預(yù)估，都是有對(duì)賬單的，也就是應(yīng)付賬款的金額我是確定的。不含稅金額也知道，只不過沒收到發(fā)票
同學(xué)您好，只要發(fā)票不開過來，這個(gè)數(shù)字都是會(huì)變動(dòng)的，您就把預(yù)估的放在 借：原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票過來了 借：原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借：原材料正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款正數(shù)