你好老師，發(fā)現(xiàn)三年前漏記了一筆收入，成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，已經(jīng)更改了當(dāng)年匯算清繳的報(bào)表補(bǔ)了稅，這個(gè)分錄要怎么做呢
同學(xué)你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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老師 我是建筑行業(yè)的 今年匯算清繳前 我在20年的賬里 暫估了材料 做了一筆人工成本 做這兩筆的前提是我21年的賬期初余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 做完這兩筆分錄 我20年的暫估有余額 21年初沒有余額 工資也是 20年有余額 21年沒有余額 現(xiàn)在怎么辦呢
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了，但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬，相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個(gè)賬怎么更正，如果更正，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正？有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法？
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老師，我21年年底有賣廢料收入（邊角料），在12月份有做賬計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，也報(bào)了增值稅。 但我現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)忘記結(jié)這部分成本了，我要怎么改呢？
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老師，2021年有一筆收入，前會(huì)計(jì)沒有掛賬，在2022年客戶打來貨款時(shí)補(bǔ)做，當(dāng)時(shí)計(jì)入以前年度損益，增值稅也在補(bǔ)的當(dāng)月做了。在做2021年匯算清繳時(shí)增調(diào)，現(xiàn)在想補(bǔ)在2022年匯算清繳申報(bào)表中，要填在哪個(gè)表的第幾欄里？
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你好老師，發(fā)現(xiàn)三年前漏記了一筆收入，成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，已經(jīng)更改了當(dāng)年匯算清繳的報(bào)表補(bǔ)了稅，這個(gè)分錄要怎么做呢
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當(dāng)時(shí)沒有還，也沒有計(jì)提利息，稅局要求繳納個(gè)稅，我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬，那我本身這一年要交100萬的所得稅，那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬？還是100-5=95萬？
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董老師 有問題咨詢 您在線嗎？
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紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
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怎么補(bǔ)呢
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來
那收入和成本不錄了嗎，預(yù)收客戶的貨款怎么下賬
同學(xué)你好 對(duì)的直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
預(yù)收客戶的貨款怎么下賬
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項(xiàng)
這樣當(dāng)期的銀行存款就多了呀
借預(yù)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-收入 貸銷項(xiàng) 借以前年度損益調(diào)整-成本 貸庫存商品 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 這樣行不
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
好的 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝