您好 請(qǐng)問(wèn)是開在同一張發(fā)票上嗎
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來(lái)的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是嗎?一季度開票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
是的,老師并且開了好多張都是這樣
不會(huì)自動(dòng)帶出的 要自己手工填寫