但是我開票收入就和增值稅報表上的收入對不上了呢？ 也有一家公司要交稅的，不含稅收入金額也對不上

你好，怎么對不上？比如你開了100不含稅的，你在第十欄填寫100不就可以啦？它的稅額不一樣。

賬上結轉到營業(yè)外收入的是按照1%，但是系統(tǒng)免稅額是按照3%。

如果需要交稅的，填寫減免明細表就可以。

寫減免明細表和主表應納稅減征額。

一個開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，一個是申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

填寫實際銷售金額。

第二個圖片實際銷售金額按這個來填寫。

必須是按稅務局上面彈出金額申報的，要不然進行不了下一步

能忽略這個提示嗎？

我開票系統(tǒng)是按3%來開票的，如果把金額和稅額合計，再按1%的換算金額 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72 就可以對的上申報表的數(shù)據(jù)

不行，你的實際銷售金額就是55332的那個。

只是我不知道差額56427.72-55332.03=1095.69元，怎么做賬分錄 摘要：無票收入 借：庫存現(xiàn)金1095.69，貸：主營業(yè)務收入1095.69 這做賬有沒有問題呢？有什么可以需要修改的呢？

如果不行，只能去稅局申報了嗎？我在系統(tǒng)又改不了

你好，有問題 你沒有做應交稅費，需要價稅分開來做。

借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅，季度末的那個月如果不需要交增值稅，再把它結轉到營業(yè)外收入 季度45萬以內的，在第十欄填寫不含稅的銷售額，你的無票收入，加上普通發(fā)票的都在這里填寫。

增值稅報表上的金額修改不了的，要不然僅進行不了下一步的

你好，你上面這個數(shù)據(jù)它是沒有給你減去附屬發(fā)票的。

申報增值稅之前也抄稅嗎？

就是抄完稅這邊就申報稅了，我的發(fā)票金額是我超的稅金額是對的上的，申報系統(tǒng)上的金額對不上，與實際開票金額不符合，所以申報不了的

你退出去重新進試一下。

也是這樣的，我問過稅局了無論在開票系統(tǒng)是開3%，還是1%，但在增值稅申報系統(tǒng)里顯示的收入金額都是開票系統(tǒng)的金額+稅額合計，換算1% 電子稅務局都是顯示1%的不含稅金額，稅額是按3%計算的

那你們的主表第十欄它自動取提取的是價稅分開嗎？

他得和你賬上的主營業(yè)務收入一致起來，要不你的企業(yè)所得稅、和增值稅銷售額的收入不一樣。

主表第十欄只是不含稅金額，對啊主營收入對不上，所以就問有差額怎么做賬

只能去稅局現(xiàn)場申報數(shù)據(jù)了