老師，去年三季度暫估應(yīng)付款，四季度做了借應(yīng)付賬款暫估款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，利潤(rùn)表顯示營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)，是對(duì)的嗎？是不是哪里做錯(cuò)了？
對(duì)，顯示負(fù)數(shù)才是正常的
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老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進(jìn)來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂
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老師我今年三季度暫估做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進(jìn)來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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老師，去年三季度暫估應(yīng)付款，四季度做了借應(yīng)付賬款暫估款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，利潤(rùn)表顯示營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)，是對(duì)的嗎？是不是哪里做錯(cuò)了？
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老師，請(qǐng)問匯算清繳調(diào)增暫估商品，也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）；借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負(fù)數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
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老師，賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個(gè)是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了，隔了好幾個(gè)月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號(hào)才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個(gè)月開了，下個(gè)月，再開專票嗎？客戶急著這個(gè)月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高？
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老師，請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)，進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元，有貨物的進(jìn)出，請(qǐng)問這屬于走賬嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票，把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
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老師請(qǐng)問下，我們公司目前是私企剛成立沒多久，前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了，部分款項(xiàng)沒有全部付清，現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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3季度的時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票紅沖做錯(cuò)賬了，本該做負(fù)數(shù)我做的相反的分錄，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入多出來30萬(紅沖的發(fā)票是30萬)已經(jīng)做了更正申報(bào)，當(dāng)時(shí)又虛增了很多暫估款，現(xiàn)在虛增的沖回了，但是四季度利潤(rùn)總額就很多，是不是要交所得稅？更正后營(yíng)業(yè)收入減少30萬營(yíng)業(yè)利潤(rùn)顯示虧損30萬，這樣稅務(wù)會(huì)有問題嗎？怎么解決這個(gè)問題了？
這個(gè)你沖銷暫估的是沒有問題的。那你紅沖的會(huì)計(jì)分錄做對(duì)了不就行了沒嗎
四季度利潤(rùn)總額多是不是要交所得稅？
不是看四季度的，看1-12月累計(jì)的利潤(rùn)總額來決定是否交稅
紅沖的更正后是對(duì)的，之前做錯(cuò)才導(dǎo)致的這些問題
所以你按照更正以后的數(shù)字申報(bào)就行了
營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)是對(duì)的，就不用管了吧
對(duì)，這個(gè)就不用處理了。