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老師 專票紅沖了第一季度百分之一稅率 普票也紅沖了第一季度百分之一稅率 這第四季度申報表怎么填寫呢

2023-01-01 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-01 21:42

你好,同學! 申報你這里正數(shù)負數(shù)銷售金額根據(jù)發(fā)票金額填寫 自動生成的3%稅額和發(fā)票稅額有差異,計入減免稅額這個行

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快賬用戶2047 追問 2023-01-01 21:56

那普票第四季度是免稅的 這紅沖后還有負數(shù)稅額怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-01-01 22:04

沖紅后的銷售額是負數(shù)嗎 這種系統(tǒng)上通常申報不了,配比不過,大廳申報處理

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快賬用戶2047 追問 2023-01-01 22:06

是的 普票是負數(shù) 去大廳也要填寫紙質的 我怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-01-01 22:17

銷售額填寫整體負數(shù)銷售額 稅額按實際票據(jù)金額填寫

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你好,同學! 申報你這里正數(shù)負數(shù)銷售金額根據(jù)發(fā)票金額填寫 自動生成的3%稅額和發(fā)票稅額有差異,計入減免稅額這個行
2023-01-01
同學你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。
2023-01-04
同學,您好!紅沖以后有重新開具1%的發(fā)票嗎?
2022-07-05
同學您好,3%的填負數(shù),免稅*2%填免稅欄負數(shù)
2022-12-25
你好;? ?你3季度多開了? ?4季度紅沖。? 填寫紅沖的? ?金額是寫在4季度去 ;? ?
2022-01-18
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