老師，出口退稅抵應(yīng)交增值稅怎么操作？
你好，在出口退稅系統(tǒng)里面進(jìn)行申報(bào)相關(guān)的金額，然后在增值稅申報(bào)表里面，你直接填寫(xiě)在那個(gè)對(duì)應(yīng)的行字里面就可以了。
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你好，老師，出口退稅的免抵退稅額怎么計(jì)算，如果當(dāng)月要交增值稅，是先交了增值稅，然后在辦理退稅嗎，還是可以直接抵的，直接抵要怎么操作
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借：有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師，出口退稅抵應(yīng)交增值稅怎么操作？
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借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） 老師 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)是啥意思
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結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)退稅額、免抵稅額 借：應(yīng)收出口退稅款/其他應(yīng)收款-出口退稅款11700 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額）15133.95 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）26833.95這個(gè)免抵稅額不可以作為下期的留抵稅額，那請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的余額去哪里？怎么寫(xiě)？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián)，我還需要給你返什么錢(qián)么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢(qián)，有兩三年了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有還，也沒(méi)有計(jì)提利息，稅局要求繳納個(gè)稅，我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
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新公司注冊(cè)完成，營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
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老師！在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用？
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請(qǐng)問(wèn)老師，A（境內(nèi)）投資B（境外），B（境外）已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A（境內(nèi)），A（境內(nèi)）需要繳納分紅稅嗎？
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn)，那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅，那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)？還是100-5=95萬(wàn)？
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填在增值稅申報(bào)表的哪里？
首先啊，在那個(gè)增值稅的申報(bào)表里面，它對(duì)應(yīng)的有那個(gè)出口退稅的藍(lán)字，你直接在這里來(lái)填寫(xiě)就行了。
老師，我還是不明白
可以說(shuō)的再具體一點(diǎn)嗎
我本年累計(jì)的免抵稅額是115萬(wàn)，本月免抵稅額20萬(wàn)，我增值稅申報(bào)表里要填在哪張表里？
就是你在增值稅的附表一和主表，它有一行是專(zhuān)門(mén)的出口銷(xiāo)售額，你直接填寫(xiě)，之后免抵稅額，在下面第二個(gè)部分有一行，他就是抵內(nèi)銷(xiāo)的，有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的行字可以填，因?yàn)槲椰F(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)表，具體是哪一行，我現(xiàn)在記不清楚，你直接看你手中的表格，他專(zhuān)門(mén)有寫(xiě)。
是這張表嗎
對(duì)，如果說(shuō)你的免抵退就填寫(xiě)在第三部分。
然后這個(gè)表格還有一行是專(zhuān)門(mén)的出口抵內(nèi)銷(xiāo)的行次里看一下。
老師，這張表里沒(méi)有看到出口抵內(nèi)銷(xiāo)這個(gè)行次
你能不能拍一個(gè)全的，就是這個(gè)表一個(gè)整的給我看一下。