老師你好，我們今年一月份有幾張收到的發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)（普票沒(méi)有抵稅）請(qǐng)問(wèn)我賬面該怎么調(diào)整？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，坐在這個(gè)嗎？
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你好 老師 想問(wèn)一下 上個(gè)月 我們這邊被查出來(lái)一批虛開(kāi)發(fā)票的 得有虛開(kāi)的得有上億 低調(diào)處理的 就是補(bǔ)交了增稅企稅 及滯納金 就是算出來(lái)之后直接扣款 我做賬怎么做？
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請(qǐng)問(wèn)，今年10月份收到稅務(wù)通知書(shū)，說(shuō)2016年取得的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用為虛開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？所得稅又該怎么調(diào)整？
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老師你好，我們今年一月份有幾張收到的發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)（普票沒(méi)有抵稅）請(qǐng)問(wèn)我賬面該怎么調(diào)整？
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老師你好，稅務(wù)局電話(huà)通知說(shuō)我們有一張?zhí)摷侔l(fā)票，普票，要我們寫(xiě)報(bào)告過(guò)去。但是我們查賬了，實(shí)際上沒(méi)有拿到這張票來(lái)入賬，也沒(méi)有交易往來(lái)。這個(gè)報(bào)告要怎么寫(xiě)呢
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老師，你好，今天稅局通知我們收到的一張發(fā)票有問(wèn)題，對(duì)方公司虛開(kāi)發(fā)票，沒(méi)交稅款，讓我們?nèi)デ闆r說(shuō)明，我們現(xiàn)在還能查詢(xún)到這張發(fā)票是正常的，怎么回事呢
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老師，賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個(gè)是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了，隔了好幾個(gè)月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元，取得專(zhuān)票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒(méi)有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒(méi)有問(wèn)題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒(méi)有問(wèn)題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票，是1%的普票，客戶(hù)要專(zhuān)票，我們是10.1號(hào)才是一般納稅人，可以開(kāi)13%的專(zhuān)票，能這個(gè)月開(kāi)了，下個(gè)月，再開(kāi)專(zhuān)票嗎？客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)，進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元，有貨物的進(jìn)出，請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票，把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久，前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了，部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清，現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸銀行存款，銀行存款我們沒(méi)有變化只需要把這筆差旅費(fèi)給沖掉
借其他應(yīng)收款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 當(dāng)時(shí)錢(qián)給了誰(shuí)？虛開(kāi)的，需要把錢(qián)收回來(lái)的。
只要不是你單位職工或者是你老板的，實(shí)際有支付收不回來(lái)的，借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款，但是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)法抵扣所得稅的。
當(dāng)時(shí)是我們老板報(bào)銷(xiāo)的，這筆錢(qián)不會(huì)在返還給我們的，那分錄該如何做呢
你老板有支付嗎？如果你老板沒(méi)有支付的話(huà)，做他的分紅。
有支付工資
實(shí)際你們賬上不做工資申報(bào)，是這個(gè)意思嗎？如果是的話(huà)，做營(yíng)業(yè)外支出，借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。