這個就不涉及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的問題了是么

對都是以前年度的 2019年及以前 不知道為什么 查到的這家為什么2020年及2021年的沒查

?你好 ；? ?你要是之前抵扣了 專票的話。 要轉(zhuǎn)出的；? ?

借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）是這樣么

?你好； 是的。到時在把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 。最終到未交增值稅明細(xì)去 繳納?

我沒有申報也是這樣操作么 就是算出來之后直接賬上扣款的 不像之前我還要申報經(jīng)過進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

?你好 ；? ?是的； 也是這樣來處理轉(zhuǎn)出。 如果之前認(rèn)證了進(jìn)項稅的話??

是的認(rèn)證了 那我就和當(dāng)月申報的一起都轉(zhuǎn)到未交增值稅 當(dāng)月扣除的部分減掉 剩下的下個月在交的也就是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的

再問問老師 這種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票 需要附件么 我之前做過 一筆就干巴巴的做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 沒有復(fù)印啥的

你好 ；那你就轉(zhuǎn)出處理。 自己做一個明細(xì)表? 記錄下 轉(zhuǎn)出哪些憑證產(chǎn)生 和金額明細(xì)即可? ?

好的 老師 這種虛開的發(fā)票 已經(jīng)做出進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了 滯納金也交了 相關(guān)企稅附加稅都交了 ，比如我們當(dāng)時做的原來料是認(rèn)可的是么 當(dāng)時做的借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸銀行存款 這個里面的原材料不需要做什么吧

你好 ； 是的。? 如果是業(yè)務(wù)是真實(shí)的 只是發(fā)票不合規(guī)的 。 那么你就調(diào)整處理補(bǔ)稅和滯納金就行了。是的??

老師你說自己做的明細(xì)表及轉(zhuǎn)出的憑證需要裝訂在當(dāng)月的憑證中么

其實(shí)業(yè)務(wù)也不是真實(shí)的 要是不真實(shí)的話正常是怎么做 不過這次我不打算做了 我賬上都沒有原材料 還倒掛了不少

你好 1. 是的 2.? ? 不是真實(shí)的就去紅沖了? ?

好的 謝謝老師