請(qǐng)問下，我們采購(gòu)的貨物有6000袋，發(fā)票和實(shí)際付款金額都是6000袋的，供應(yīng)商贈(zèng)送了200袋，采購(gòu)也錄入了庫(kù)存系統(tǒng)，一共是6200袋，請(qǐng)問這200袋怎么做賬呢？謝謝老師

請(qǐng)問老師，比如我公司3月2日采購(gòu)入庫(kù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅金是2萬(wàn)，那我在金蝶系統(tǒng)中做上采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票，比如3月份我不想認(rèn)證這2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅，那么我就可以在金蝶系統(tǒng)中先不記賬，不生成憑證是嗎？

老師，我們公司是做自動(dòng)化設(shè)備的企業(yè)，采購(gòu)的原材料會(huì)有很多設(shè)備零配件，有的是通用，有的是專用零件，去年過年上了個(gè)ERP系統(tǒng)：含銷售，采購(gòu)，存貨，成本，總帳模塊，因?yàn)橐粋€(gè)人兼2個(gè)崗位，人手不夠的原因，系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)基本是不準(zhǔn)確的，系統(tǒng)的物料遍的也是很亂的，系統(tǒng)算出來(lái)的成本也是不準(zhǔn)確的，請(qǐng)問從財(cái)務(wù)角度出發(fā)，如何更好的解決改善這些問題？

老師好！我公司采用進(jìn)銷存系統(tǒng)，月末庫(kù)存不對(duì)，請(qǐng)問銷售開單怎么排查有沒有開錯(cuò)？采購(gòu)開單可以核對(duì)，但銷售開單是開單員做的

老師好，公司1月至3月累計(jì)釆購(gòu)的辦公用品、維修材料等已使用，但因賒欠，釆購(gòu)時(shí)未打釆購(gòu)申請(qǐng)未填出入庫(kù)單未入賬，今天收到銷貨方發(fā)票，請(qǐng)問釆購(gòu)申請(qǐng)和出入庫(kù)單日期要怎么填