你好老師，去年12月份的賬沒做，今年3月份才做，但去年12月也有結(jié)轉(zhuǎn)損益，只是原始憑證是放到今年做賬，去年12月的賬是沒數(shù)據(jù)的，工商年檢時按去年12月份的數(shù)據(jù)還是今年3月份做完的數(shù)據(jù)呢
你好，今年三月份做的，你看一下憑證的日期是幾月份。
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Q
你好老師，去年12月份的賬沒做，今年3月份才做，但去年12月也有結(jié)轉(zhuǎn)損益，只是原始憑證是放到今年做賬，去年12月的賬是沒數(shù)據(jù)的，工商年檢時按去年12月份的數(shù)據(jù)還是今年3月份做完的數(shù)據(jù)呢
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Q
老師，我匯算清繳發(fā)現(xiàn)2021年11月份和12月份的工資沒有計提，我需要補提工資，我是返結(jié)賬把憑證做到2021年12月份去，還是做到今年4月份？
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Q
您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
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你好老師，我想問一下，我是今年2月接回來的賬，想要錄期初數(shù)據(jù)，應(yīng)該錄入幾月份，是今年一月份的，還是錄入去年12月份的呢？
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Q
新公司去年12月份成立，銀行12月份有流水，但12月份時還沒安裝財務(wù)軟件，沒有做賬，今年3月才安裝財務(wù)軟件，賬套開始時間是按去年12月份，還今年1月份，去年12月份的賬要做嗎？
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憑證日期是1月份的老師
不可以的，你需要根據(jù)你憑證日期，一到12月份的來填寫。
去年是代賬公司做的，代賬公司沒有做12月份的，我補錄到一月了
那你給稅務(wù)局申報的是哪一個？
和給你稅務(wù)局申報的是一個的。
你好老師，這個認(rèn)繳出資額是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本嗎？
是的是的，是這么做的。