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去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時(shí)候怎么做?

2022-04-19 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-19 15:30

你好; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅你做的那個(gè)科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
快賬用戶(hù)3166 追問(wèn) 2022-04-19 15:34

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-19 15:41

?你好;? ? ? 現(xiàn)在做 :借? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅貸? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 然后? ? ? 看能轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 方向 ;在結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?比如貸方 “借 ”?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款? ?

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你好; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅你做的那個(gè)科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-19
留底進(jìn)項(xiàng)稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
你好 ; 現(xiàn)在12月一起結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。
2022-01-07
你好 苗木的增值稅表二申報(bào)了嗎 買(mǎi)來(lái)用在哪里的
2023-04-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-02-22
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