你好; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅你做的那個(gè)科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來(lái)抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
12月增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),稅盤(pán)440元計(jì)入了管理費(fèi)用,年底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了,1月份報(bào)稅時(shí)候抵扣了440這一部分,交了剩下部分增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時(shí)候怎么做?
老師,我是全年都沒(méi)有交過(guò)增值稅,2021年1月-12月都是進(jìn)項(xiàng)大于,每月有留抵,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺(jué)得他做的有問(wèn)題,但是他也不愿意交出來(lái),現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問(wèn)題看做的對(duì)不對(duì),我想問(wèn)我怎么著手,是不是先核對(duì)銀行,看能不能對(duì)上,之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒(méi)頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)老板以公司名義買(mǎi)車(chē),怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財(cái)報(bào),操作失誤,資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報(bào)表,該怎么處理
我公司承包一個(gè)項(xiàng)目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶(hù)收的錢(qián)先到我公司賬戶(hù),我公司扣了商量好的中間價(jià)把錢(qián)返給承包的商戶(hù)那收到的這部分中間價(jià)格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費(fèi)用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開(kāi)過(guò)廣告費(fèi),一般是開(kāi)婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
老師,想問(wèn)下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒(méi)有影響???需要在稅局變更回來(lái)嗎
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒(méi)有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書(shū) 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒(méi)有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒(méi)有給甲方開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局要求申報(bào)無(wú)票收入,實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開(kāi)發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
?你好;? ? ? 現(xiàn)在做 :借? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅貸? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 然后? ? ? 看能轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 方向 ;在結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?比如貸方 “借 ”?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款? ?