你好; 留抵進項稅你做的那個科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)
1.本月進項稅額大于銷項,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個月用留底稅額來抵扣的時候,怎么做分錄
12月增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),稅盤440元計入了管理費用,年底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了,1月份報稅時候抵扣了440這一部分,交了剩下部分增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢
請教 一般納稅人公司 做賬時一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅 因為一直都有抵扣的留底 但是12月報11月時有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預留的,只是報稅時沒有勾選進項。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個月報稅的時候沒有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時候怎么做?
老師,我是全年都沒有交過增值稅,2021年1月-12月都是進項大于,每月有留抵,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
?你好;? ? ? 現(xiàn)在做 :借? ?銷項稅貸? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 然后? ? ? 看能轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 方向 ;在結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?比如貸方 “借 ”?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納:借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸銀行存款? ?