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去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個月報稅的時候沒有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時候怎么做?

2022-04-19 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 15:30

你好; 留抵進項稅你做的那個科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3166 追問 2022-04-19 15:34

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

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齊紅老師 解答 2022-04-19 15:41

?你好;? ? ? 現(xiàn)在做 :借? ?銷項稅貸? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 然后? ? ? 看能轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 方向 ;在結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?比如貸方 “借 ”?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納:借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸銀行存款? ?

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你好; 留抵進項稅你做的那個科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-19
留底進項稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
你好 ; 現(xiàn)在12月一起結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。
2022-01-07
你好 苗木的增值稅表二申報了嗎 買來用在哪里的
2023-04-12
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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