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12月增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),稅盤(pán)440元計(jì)入了管理費(fèi)用,年底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了,1月份報(bào)稅時(shí)候抵扣了440這一部分,交了剩下部分增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢

2021-02-22 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-22 11:55

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶(hù)7290 追問(wèn) 2021-02-22 11:57

這個(gè)是做到1月份的賬里嗎,440那個(gè)管理費(fèi)用12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,1月份應(yīng)該怎么做呢,減免稅和這個(gè)管理費(fèi)用是不是做重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2021-02-22 11:58

是的,這個(gè)是做到1月里面的

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快賬用戶(hù)7290 追問(wèn) 2021-02-22 12:02

那12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用440就不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:02

是的,這個(gè)不用管的

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快賬用戶(hù)7290 追問(wèn) 2021-02-22 12:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:20

好的,客氣,幫到你就好

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快賬用戶(hù)7290 追問(wèn) 2021-02-22 12:30

老師,再打擾下,那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅那塊在貸方了,怎么把他弄平呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:41

你去年12月抵減的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費(fèi)用啊

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快賬用戶(hù)7290 追問(wèn) 2021-02-22 12:45

12月沒(méi)做抵減,12月做了結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,結(jié)轉(zhuǎn)平了,1月份應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 14:57

你12月是怎么賬務(wù)處理的

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2021-02-22
你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚?xiě)增值稅申報(bào)表有填寫(xiě)這數(shù)據(jù)嗎?在減免報(bào)表里
2023-04-03
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話;那么借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好申報(bào)時(shí)抵減就好了,不用在做分錄了
2021-08-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2024-06-22
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