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12月增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),稅盤440元計入了管理費用,年底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了,1月份報稅時候抵扣了440這一部分,交了剩下部分增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢

2021-02-22 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 11:55

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶7290 追問 2021-02-22 11:57

這個是做到1月份的賬里嗎,440那個管理費用12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,1月份應(yīng)該怎么做呢,減免稅和這個管理費用是不是做重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2021-02-22 11:58

是的,這個是做到1月里面的

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快賬用戶7290 追問 2021-02-22 12:02

那12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的管理費用440就不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:02

是的,這個不用管的

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快賬用戶7290 追問 2021-02-22 12:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:20

好的,客氣,幫到你就好

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快賬用戶7290 追問 2021-02-22 12:30

老師,再打擾下,那個應(yīng)交稅費-減免稅那塊在貸方了,怎么把他弄平呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 12:41

你去年12月抵減的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費用啊

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快賬用戶7290 追問 2021-02-22 12:45

12月沒做抵減,12月做了結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,結(jié)轉(zhuǎn)平了,1月份應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 14:57

你12月是怎么賬務(wù)處理的

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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-02-22
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚懺鲋刀惿陥蟊碛刑顚戇@數(shù)據(jù)嗎?在減免報表里
2023-04-03
你好申報時抵減就好了,不用在做分錄了
2021-08-06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款。
2024-06-22
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