你好 ; 現在12月一起結轉下就行了。
老師,當月我做賬有進項稅額轉出,但是,我沒有認證勾選,報稅時也沒有填寫,(進項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結轉增值稅)。請問:1)因為公司的進項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進項轉出去需要結轉增值稅嗎?2)上月沒認證勾選,我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務需要修改嗎?
老師,我們公司每個月都不交稅,有留抵的,需要結轉增值稅嗎?應交增值稅,銷項稅沒有轉出過。貸方應繳稅費應交增值稅銷項稅一直累計的。只是進項稅勾選認證后,把之前借應繳稅費待抵扣進項稅 給轉出了。
請教 一般納稅人公司 做賬時一直都沒有結轉過增值稅 因為一直都有抵扣的留底 但是12月報11月時有繳增值稅 那12月的賬要做結轉嗎?但是賬面的還是有抵扣預留的,只是報稅時沒有勾選進項。那我12月繳的增值稅要做結轉嗎?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結轉增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉到轉出未交增值稅?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉,本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么?還是說之前留抵的進項單獨結轉?
老師:工會經費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經費,這個百分之二十是發(fā)生活動經費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個體戶經營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預存電費,供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現金返,抵用的電,怎么做賬
應收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認繳出資時間怎么填寫
那結轉了后 資產表中應交稅費還是一直都是負數有關系嗎?
?你好;? 正常留抵了就會負數。 對的?