同學你好,這個需要檢查一下是什么原因造成的,比如說是你給對方多付款了,又不是預付了下次的部分款,這個時候找對方要回來錢,就是借銀行存款,貸應付賬款。如果是付款中包含了預付款,多出來的不用調整哈,如果是你之前少記了應付賬款,那就把少記金額,補一個和之前一樣的分錄哈。實在找不到原因,把這個金額就借營業(yè)外支出,貸應付賬款,如果是外賬的話,這個是不可以稅前扣除的,自己在匯算清繳在納稅調整-扣除類-其他調增就可以了
我們公司才做賬兩個月 本月資產負債表和利潤表的期末余額有差異 ,應該怎么調整呢?是期末結轉的時候成本本應該在借方 然后入到貸方,是負數(shù) 這個差額怎么調整
這個月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應付賬款期末余額是負數(shù)。請問要怎么調整。調整之后下個月還要怎么做?
請問老師,科目余額表應付賬款是沒有余額的,但是下面明細一個正數(shù),一個負數(shù),請問財審怎么做調整分錄呢?
老師,應收賬款期末余額負數(shù),要重分類調到預收賬款,調完之后的余額肯定是跟財務報表應收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負數(shù)同樣需要重分類嗎?
進出口工業(yè),前任會計去年期末報表資產負債表里面的應收賬款做成了負數(shù)—529662.23,我看了一下應收賬款明細賬,其中應收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內銷貨款期末余額是借方250753.55。請問老師這種情況期初我需要調整嗎?應該怎么調整
老師,A股東的全部股權轉讓給B股東了。但是A股東實繳了5000.請問股權轉讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實收資本A股東
老師,請問一下工商年報的網址在學堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額
老師,300萬股權轉讓需要有多少的費用?利索是負數(shù)
單位報銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對公打款且對方進行發(fā)票確認的話,這種情況怎么辦?
進項再稅務局怎么去認證呀?從哪里點
公司破產清算時支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產負債率在多少范圍內? 清算時欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補,餐補是根據每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計提工資,是按基本工資+餐補來計提嗎?然后基本工資+餐補-個人社保=實發(fā)?
請問購入時差額500元為什么不應確認投資收益呢?
本年增加的生產經營用固定資產(不含資產評估數(shù)),這個是不是按本年新增固定資產填,固定資產都屬于生產經營用的吧,商貿企業(yè)
這樣調整之后,下個月不用管了
應該是多付了,但是又不能問對方要錢??梢灾苯幼鲋胤诸悊??出借預付賬款,貸應付賬款
可以這樣子做,但是你這樣子做了,意思是可以抵下次貨款,如果真可以抵,就這樣做