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老師,之前一筆收入按無票收入報稅了,現(xiàn)在客戶把一部分退貨了,我已退款給他,這筆業(yè)務完整的帳務處理怎么做呢

2022-01-05 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-05 09:57

借銀行存款負 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費負數(shù)。 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品fushui

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快賬用戶5573 追問 2022-01-05 10:00

老師,上月還有一些無票收入,在報稅時,可以按從全月無票稅額總數(shù)把這個負數(shù)的稅抵減后申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:05

你好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶5573 追問 2022-01-05 10:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:11

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款負 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費負數(shù)。 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品fushui
2022-01-05
你好,沖減無票收入就可以了。
2021-12-27
同學,你好 和之前分錄做一模一樣的,金額負數(shù)
2022-10-15
同學,你好 開具紅字發(fā)票
2023-05-18
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費用:借:管理費用(紅字)(沖銷原來確認的管理費用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認未開票收入:借:銀行存款(藍字)(增加銀行存款)貸:其他應付款(藍字)(增加未開票收入)
2023-11-09
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