老師您好，我們是一個(gè)建筑安裝公司，然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候，那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎？那樣的話，它的增值稅和增值稅的附加都減少了，但是我現(xiàn)在開票，然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)沒扣除之前的全部金額，最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來(lái)？

請(qǐng)教老師， 我公司是做出口產(chǎn)品的，但是是找的貿(mào)易公司幫忙出口，然后我們的外匯會(huì)通過(guò)對(duì)方的公司回來(lái)， 然后我們還要給對(duì)方以一美元一毛錢的手續(xù)費(fèi)。 對(duì)方結(jié)匯后除了把貨款給我們之外，還會(huì)把退稅的錢轉(zhuǎn)給我們，都是走公帳的，這筆錢都是通過(guò)應(yīng)收帳款回來(lái)的，這樣的話，我們的應(yīng)收帳款經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的累積就與開票的數(shù)不符了，應(yīng)收就變成負(fù)數(shù)了。 我們這個(gè)帳要怎么做才好？ 我老板現(xiàn)在的意思是退回的稅，我們?nèi)拷怀鋈ィ绻覀冞@樣正當(dāng)交稅，那貿(mào)易公司幫我們退回的稅怎么做帳？

請(qǐng)問(wèn)老師，我在Excel表格序時(shí)帳里篩出本期全部的銷項(xiàng)稅，然后怎樣快速找到對(duì)應(yīng)的全部的預(yù)收與收入，而不是一個(gè)一個(gè)的找，

老師，我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，就是在計(jì)算測(cè)算城建稅的時(shí)候，它有一部分是7%，有一部分是5%，但是呢，這個(gè)7%和5%，它的收入，它是不能單獨(dú)劃分出來(lái)的，比如說(shuō)就是說(shuō)7%它對(duì)應(yīng)的收入有多少，然后這種的話怎么樣子去執(zhí)行審計(jì)程序呢？

老師好，我房地產(chǎn)公司在2022年11月辦理竣工驗(yàn)收，今年1-2月份交房開具了全部的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，根據(jù)2009/31號(hào)文，在完工年度企業(yè)所得稅要申報(bào)毛利差，現(xiàn)在我填報(bào)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候，可以把累計(jì)的銷售收入與對(duì)應(yīng)的成本填在 一般企業(yè)收入明細(xì)表與 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎？因?yàn)?022年的增值稅申報(bào)表的收入額全部報(bào) 0 ，這樣填入會(huì)使得 所得稅報(bào)表與增值稅報(bào)表的收入不一致，萬(wàn)一稅局跳出預(yù)警，這個(gè)書面解釋可以嗎？