老師，匯算清繳中，職工薪酬里面，年度貸方100萬，借方105萬，個稅申報系統(tǒng)里面103萬，納稅調整職工薪酬的表要怎么填？
您好，賬載 100 ，實際100，稅務100，因為計提且交個稅且實發(fā)，才能稅前扣除
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Q
老師。我在做所得稅匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調整明細表，里面工資，社保，公積金數(shù)據(jù)的填寫，我可以按照應付職工薪酬借方全年發(fā)生額填寫嗎？
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老師 請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整表里面的賬載金額就是計提費用金額取職工薪酬的貸方數(shù)是吧？實際發(fā)生額就取職工薪酬的借方數(shù)是嗎？
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老師，24年應付職工薪酬借方是8.8萬，貸方是10萬（其中有5000是補提去年2023的），25年又發(fā)放了24年的工資1萬，企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅調整明細表怎么填
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老師，匯算清繳中，職工薪酬里面，年度貸方100萬，借方105萬，個稅申報系統(tǒng)里面103萬，納稅調整職工薪酬的表要怎么填？
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投資收益里面，投資了一個公司，虧了，長投做了負數(shù)調整，對應的表格要怎么填？
您好，這個是處置了長投還是對方利潤為負，自己確認的呀
對方已經注銷了
哦哦，這是實際的損失，稍等，我把表名都 寫上
?您好，填這2個表，《A105090》第6行 ，《A105000》第33行 ， 主表，并備好損失證明材料，就是對方注銷的證明。
好的，謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！