老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的賬載金額就是計(jì)提費(fèi)用金額取職工薪酬的貸方數(shù)是吧？實(shí)際發(fā)生額就取職工薪酬的借方數(shù)是嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫(xiě)
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老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù)，稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎？如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬賬戶(hù)貸方余額還是貸方發(fā)生額？匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？就是截圖里面對(duì)應(yīng)要填什么數(shù)字
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老師，我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。請(qǐng)問(wèn)賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方？
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老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面的賬載金額就是計(jì)提費(fèi)用金額取職工薪酬的貸方數(shù)是吧？實(shí)際發(fā)生額就取職工薪酬的借方數(shù)是嗎？
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董老師 您還在線(xiàn)嗎？剛剛的問(wèn)題，還有一個(gè)疑問(wèn)~
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哪位老師有沒(méi)有遇到過(guò)這種問(wèn)題，就是異地項(xiàng)目辦理外經(jīng)證注銷(xiāo)后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有預(yù)交稅款，這種情況下怎么補(bǔ)救？
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老師，公司買(mǎi)的配件，給付款了，也給發(fā)貨收到了，但是沒(méi)給開(kāi)發(fā)票，這個(gè)怎么做賬啊，當(dāng)月還給銷(xiāo)售出去了。有收入了，能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師您好，為什么駁回行政復(fù)議請(qǐng)求是屬于不能撤銷(xiāo)的？
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國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)報(bào)送涉稅信息有關(guān)事項(xiàng)的公告國(guó)家稅務(wù)總局公告2025年第15號(hào)。老師這個(gè)文件說(shuō)的是什么意思，奶茶除了門(mén)店銷(xiāo)售，網(wǎng)上也有 這個(gè)跟我們有關(guān)系嗎
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老師，小規(guī)模納稅人3%增值稅稅率減按1%，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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你好老師，內(nèi)外賬的，章程里沒(méi)有這個(gè)公司股東，這個(gè)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)“注資款”，外應(yīng)該怎么做賬
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你好，老師，建筑公司，農(nóng)民工工資15000左右，工資甲方代發(fā)，這種是不是不能開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，我門(mén)單位不想農(nóng)民工有個(gè)稅
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老師好，我們公司要做減資，但是現(xiàn)在是這樣的，實(shí)收資本到位2212000元，想要減到50萬(wàn)的注冊(cè)資本，這樣可以嗎？
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社保斷交一個(gè)月，能補(bǔ)不
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那這里的稅收金額是填實(shí)際發(fā)生的金額是吧？那個(gè)賬載金額里面包含了計(jì)提12月的工資要下年1月才能發(fā)，那這個(gè)12月計(jì)提的工資需要調(diào)整的金額嗎
這個(gè)不需要調(diào)整 只要你匯算清繳之前發(fā)了就可以
好的 那我的稅收金額是填1032652.81元吧 這個(gè)是賬載金額
同學(xué)你好 沒(méi)有調(diào)整的那就是一致的
那其實(shí)我的實(shí)際發(fā)生金額要不要加上12月計(jì)提的費(fèi)用，是下月發(fā)放的金額
同學(xué)你好 要的 這個(gè)你匯算清繳之前發(fā)了就要加上的
好的明白了 謝謝老師
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝