之前做的是，借：專項(xiàng)應(yīng)付款-資料費(fèi)6w，貸：銀行存款6w。意思就是說這筆費(fèi)用不計(jì)入專項(xiàng)賬目里面，當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，應(yīng)該記入管理費(fèi)用6w，我現(xiàn)在需要怎么處理，才能把這筆調(diào)出來，而在專項(xiàng)賬目明細(xì)里面不出現(xiàn)這筆交易呢

直接反結(jié)賬到20年去把這個(gè)憑證改了嗎？還是21年做個(gè)紅字憑證呢？

你好 ；? ? 直接走21年調(diào)整就行了。 走以前年度損益調(diào)整來處理 。? ?比如 借以前年度損益調(diào)整專項(xiàng)應(yīng) 付款??

但是領(lǐng)導(dǎo)要求，這筆費(fèi)用不能出現(xiàn)在專項(xiàng)帳里面，如果說21年調(diào)整年度損益，肯定到時(shí)候看專帳的時(shí)候會(huì)有記錄的

?你好 ；? ?那你就去反結(jié)賬去改??

如果反結(jié)賬到20年去改，那之前到數(shù)據(jù)不都改動(dòng)了嗎，會(huì)不會(huì)把我后面的數(shù)據(jù)全部弄壞了，有點(diǎn)擔(dān)心，或者老師有沒有更好的辦法

?你好；? 就會(huì)改動(dòng)； 你還得去改年報(bào)和年度財(cái)報(bào)的??

那老師，如果21年把這筆費(fèi)用調(diào)成管理費(fèi)用，分錄怎么調(diào)整呢

你好；? ?那你不是說 你要把這個(gè)賬上都不體現(xiàn)嗎 ？ 那你只能去改賬了??

如果不改20年的帳，在21年把這筆費(fèi)用調(diào)出來，分錄怎么寫呢