20年我們公司有一筆專項應(yīng)付款費用6w，現(xiàn)在需要調(diào)出來，不做專項費用支出，賬務(wù)怎么處理呢？領(lǐng)導(dǎo)要求這筆費用不能出現(xiàn)在專帳上面，可以20年的數(shù)據(jù)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到21年了
你好 ；? ? 那你這個是需要做什么數(shù)據(jù) 。 你收到的總得做賬的； 你之前掛了那些 分錄了?
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老師你好，請問購金稅盤可全額抵消增值稅，購買時進的管理費用，但是我們是新成立公司，還沒有銷項，還不交增值稅，但是現(xiàn)在跨年了，我要先把這筆費用轉(zhuǎn)出來嗎？怎么做賬務(wù)處理？如果到抵用時再轉(zhuǎn)又怎么做賬務(wù)處理呢？
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20年我們公司有一筆專項應(yīng)付款費用6w，現(xiàn)在需要調(diào)出來，不做專項費用支出，賬務(wù)怎么處理呢？領(lǐng)導(dǎo)要求這筆費用不能出現(xiàn)在專帳上面，可以20年的數(shù)據(jù)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到21年了
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老師，我們公司20年做的研發(fā)費用，固定資產(chǎn)的折舊有一部分是車輛的折舊費，現(xiàn)在稅局打電話不同意這一部分放研發(fā)費用，我這邊的年報需要剔除出來。那么我的賬務(wù)要怎么處理呢？憑證都已經(jīng)裝訂成冊了。
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財務(wù)費用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應(yīng)收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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老師，關(guān)于經(jīng)費支出，我有些問題需要老師幫忙解答，最近工會要審計，要求我們自審，然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費收支，發(fā)現(xiàn)支出大于收入，我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，后面開設(shè)了專戶后，繳納的工會經(jīng)費返回了這個專戶，正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的，現(xiàn)在賬面有點混亂，改怎么處理
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之前做的是，借：專項應(yīng)付款-資料費6w，貸：銀行存款6w。意思就是說這筆費用不計入專項賬目里面，當(dāng)時做錯了，應(yīng)該記入管理費用6w，我現(xiàn)在需要怎么處理，才能把這筆調(diào)出來，而在專項賬目明細里面不出現(xiàn)這筆交易呢
直接反結(jié)賬到20年去把這個憑證改了嗎？還是21年做個紅字憑證呢？
你好 ；? ? 直接走21年調(diào)整就行了。 走以前年度損益調(diào)整來處理 。? ?比如 借以前年度損益調(diào)整專項應(yīng) 付款??
但是領(lǐng)導(dǎo)要求，這筆費用不能出現(xiàn)在專項帳里面，如果說21年調(diào)整年度損益，肯定到時候看專帳的時候會有記錄的
?你好 ；? ?那你就去反結(jié)賬去改??
如果反結(jié)賬到20年去改，那之前到數(shù)據(jù)不都改動了嗎，會不會把我后面的數(shù)據(jù)全部弄壞了，有點擔(dān)心，或者老師有沒有更好的辦法
?你好；? 就會改動； 你還得去改年報和年度財報的??
那老師，如果21年把這筆費用調(diào)成管理費用，分錄怎么調(diào)整呢
你好；? ?那你不是說 你要把這個賬上都不體現(xiàn)嗎 ？ 那你只能去改賬了??
如果不改20年的帳，在21年把這筆費用調(diào)出來，分錄怎么寫呢
你好；?借以前年度損益調(diào)整專項應(yīng) 付款? ?借利潤分配 -未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整? ； 還要考慮下所得稅的影響?