老師，關(guān)于經(jīng)費支出，我有些問題需要老師幫忙解答，最近工會要審計，要求我們自審，然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費收支，發(fā)現(xiàn)支出大于收入，我們公司一直是走其他應付款/工會經(jīng)費，后面開設了專戶后，繳納的工會經(jīng)費返回了這個專戶，正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的，現(xiàn)在賬面有點混亂，改怎么處理
1.整理并核對賬目：首先，需要整理并核對19年到23年的所有工會經(jīng)費的收支記錄，確保每筆交易都有準確的憑證和記錄。如果有缺失或錯誤的記錄，需要盡快補充或更正。 2.審查收支情況：在核對完賬目后，需要仔細審查工會經(jīng)費的收支情況，找出支出大于收入的具體原因。這可能是因為某些支出被錯誤地記錄或分類，或者因為收入被遺漏或未正確記錄。 3.調(diào)整賬目：如果發(fā)現(xiàn)賬目存在錯誤或遺漏，需要立即進行調(diào)整。這包括更正錯誤的記錄，重新分類不恰當?shù)闹С?，以及添加遺漏的收入。 4.設立專門的工會經(jīng)費管理賬戶：為了確保工會經(jīng)費的收支清晰、透明，建議設立一個專門的工會經(jīng)費管理賬戶。所有與工會經(jīng)費相關(guān)的收入和支出都應該通過這個賬戶進行。 5.加強內(nèi)部控制：為了避免未來再次出現(xiàn)類似的混亂情況，需要加強內(nèi)部控制。這包括制定明確的財務制度和流程，確保每筆交易都經(jīng)過適當?shù)膶徟陀涗?。同時，還需要加強財務人員的培訓，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和責任意識。 6.報告和溝通：完成賬目整理和調(diào)整后，需要向工會和相關(guān)管理部門報告審計結(jié)果。同時，還需要與工會成員和相關(guān)部門進行溝通，解釋審計結(jié)果和采取的措施，確保他們對工會經(jīng)費的收支情況有清晰的認識。
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學的本科學歷，所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂，請問老師我以后怎么待他？
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老師，你好，我們公司規(guī)模較小，是一個提供危險品運輸?shù)墓?，運費收入都是對公賬戶收取，大多數(shù)支付業(yè)務都是使用現(xiàn)金，包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于，除了經(jīng)常加油點以外的加油費用，車輛小故障修理，等其他費用，還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號，這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的，用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課，不知道出納這樣處理好不好？我個人認為這樣肯定是不好的，但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上，應該怎樣規(guī)避風險
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你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬，就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師，這種情況我應該怎么處理呢？
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我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設備發(fā)票，當月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控，需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶，他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面，然后再以工資的形式發(fā)出去，現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的，請問這個賬務應該怎么處理
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老師，我一直沒弄懂工會經(jīng)費，工會經(jīng)費是在職工工資里扣的，我們做賬時就做借：主營業(yè)務成本/工資、貸：銀行存款、貸：其他應付/醫(yī)療/養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/工會經(jīng)費 年底計提工會經(jīng)費時，借：管理費用/工會經(jīng)費、貸：其他應付款/工會經(jīng)費，后面是不是要把計提的這個錢轉(zhuǎn)入到工會專戶，然后通過工會專戶繳納，然后按60%退回來，退回來的錢就是我們正?？梢杂糜诟＠馁M用
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老師，這個怎么做呀，為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
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老師，銀行退回銀行存款里，怎么寫分錄？ 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里，現(xiàn)在只怎么做賬？
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我是一名建筑企業(yè)財務，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預收款需要做價稅分離，進入應交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應付工程款的20%比例逐月扣回，實際每月打款金額為應收工程款的80%，問一下財務該如何入賬？應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？
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我是一名建筑企業(yè)財務，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款，并且開了收據(jù)給對方，這筆1000萬的預收款需要做價稅分離，進入應交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方，對方按應付工程款的20%比例逐月扣回，實際每月打款金額為應收工程款的80%，問一下財務該如何入賬
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研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的，那所得稅匯算清繳應該填哪張表，哪行
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變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算？計算公式有什么區(qū)別？
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你好老師，老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了，但被人家再2025年3月作廢了，這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
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現(xiàn)在核對完主要就是節(jié)假日的福利，有的是從基本戶付的，有的是從工會專戶付款的，還有就是七一黨性活動發(fā)生的一些費用，現(xiàn)在統(tǒng)計出來就是收入少于支出
同學你好 那你咋付款的呢 沒有足夠的收入咋支出呢
付款時有的是從基本戶賬號付的，有點是從工會專戶走的，因為以前沒有工會專戶，后來才設的，
那你基本戶付出去的做基本戶的分錄 工會單獨核算的就別做了
我沒太懂老師
意思就是基本戶付出去的你不要做在工會賬套里
我們是設立其他應付款/工會經(jīng)費和其他應付款/工會經(jīng)費專戶這兩個的，開始沒開專戶的時候是在其他應付款/工會經(jīng)費下做的，后面開設了工會專戶后，從工會專戶付錢后是做在其他應付款/工會經(jīng)費專戶下面的
同學你好 基本戶付款的不要做在工會賬套里 如果做了就用貸其他應付款基本戶
以前一直這樣做的，現(xiàn)在工會審計需要統(tǒng)計收支，從基本戶付的還需要統(tǒng)計嗎，現(xiàn)在怎么處理呢
如果是工會支出可以統(tǒng)計，但是貸方是其他應付款
為什么是貸，老師，這是以前做的，現(xiàn)在兩個是不是都算是工會支出，都是發(fā)放了節(jié)假日福利的
因為不是工會賬戶付款的
那不是工會付款的，就算是正常發(fā)了節(jié)假日福利的也不應該計算進入 是這意思嗎
是的 工會支出工會單獨核算的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝