可是我們之前計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)一直沒往工會專戶轉(zhuǎn)過，而且繳納的工會經(jīng)費(fèi)一直是從基本戶走的，返回的工會經(jīng)費(fèi)是轉(zhuǎn)入到工會專戶的，計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)和繳納時的工會經(jīng)費(fèi)在計(jì)算時有差額，這已經(jīng)三年了，這樣是不平的，要怎么處理呢

您好，我們計(jì)提和繳納不一樣，把計(jì)提多的沖回了，這個應(yīng)該是一樣的， 其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi) 這個科目是平的

我們走了一部分其他應(yīng)付/工會經(jīng)費(fèi)還走了一部分其他應(yīng)付/工會經(jīng)費(fèi)專戶，

哦哦，借：管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi)、貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)? ??其他應(yīng)付/工會經(jīng)費(fèi)專戶 是上面這樣的分錄么，然后上交沒有這么多， 其他應(yīng)付款有貸方余額

只做了借： 管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)，再沒做其他的，現(xiàn)在就這樣有余額，

哦哦，就是管理費(fèi)用記多了，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)還有余額，那要沖回 管理費(fèi)用的

這幾年一直是這樣，現(xiàn)在要怎么做才能平呢，余額也對不上，現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)在借方，金額為68524.65，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶在貸方，金額為39418.25，銀行存款工會專戶在借方，金額為11928.77，，管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi)已經(jīng)年底結(jié)轉(zhuǎn)平了，現(xiàn)在要怎么處理

您好，銀行是不能沖的，借：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi) -68524.65? 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)? （倒擠）? ? 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶 -39418.25??

管理費(fèi)用這幾年都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是要將這幾年管理費(fèi)用/工會經(jīng)費(fèi)的金額全部調(diào)嗎，我怎么不太懂老師

您好，看這個余額是我們管理費(fèi)用少計(jì)提了，多支付，現(xiàn)在是補(bǔ)提

目前看是計(jì)提的多，繳納的少

您好，現(xiàn)在是其他應(yīng)付的余額在借方，是多付吧

對，是的，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)在借方，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶在貸方

您好，2個綜合起來看借方余額呀

意思是現(xiàn)在借方做管理費(fèi)用，是做兩個其他應(yīng)付款的差額，做在現(xiàn)在4月份的賬里可以嗎，這樣的話現(xiàn)在就是借方有金額，等今年年底再計(jì)提，就會在這基礎(chǔ)上又增加

您好，咱計(jì)提的為啥和支付的不一樣呀，這個其他應(yīng)付款期末是沒有余額的

后期有退休的，所以繳納時是重新計(jì)算繳納的，計(jì)提的金額也沒有轉(zhuǎn)到工會專戶，所以產(chǎn)生了差額，現(xiàn)在怎么處理呢