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同學(xué)你好，在賬簿哪里可以看出來(lái)？——是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額；看這兩個(gè)明細(xì)科目本期發(fā)生額

2021-09-08

同學(xué)，你好，正常情況下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的時(shí)候，直接把余額借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了。應(yīng)交交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒有余額，未交增值稅是貸方余額，正好是你次月交的增值稅。

2021-03-23

你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)， 1、當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2020-12-21

您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-04-12

不需要的，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也可以表示留底。

2024-05-15

快賬用戶3071 追問 2021-09-08 12:56

但是這樣得出的數(shù)不對(duì)呀老師，想問下，想問下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的22418.87是怎么得來(lái)的？

齊紅老師解答 2021-09-08 13:04

同學(xué)你好，從賬上看，這個(gè)應(yīng)是不對(duì)的，不應(yīng)是這個(gè)數(shù)；所以建議問下當(dāng)初做筆業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員

快賬用戶3071 追問 2021-09-08 13:15

是不是可能因?yàn)橛辛舻盅嚼蠋?？留抵的?shù)在賬簿哪兒可以得出？

齊紅老師解答 2021-09-08 13:20

同學(xué)你好，留抵的數(shù)在賬簿哪兒可以得出？——我們的留抵稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)；但每個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)做賬方法不同，所以這個(gè)在哪里不好說(shuō)的；