老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
您好，1沒發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅是正確的，2可以9月暫估
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老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？
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老師，之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
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老師，建筑公司，6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補(bǔ)一下，但是7月份的實(shí)際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個(gè)怎么處理好呢
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@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項(xiàng)目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
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老師，請(qǐng)問股東投資一家公司100萬，公司一直虧損，撤資時(shí)只拿回80萬，是不是不用交個(gè)人所得稅
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請(qǐng)問股東權(quán)益是什么意思
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你好老師，進(jìn)項(xiàng)是52580.08，銷項(xiàng)是211434.58，本月需繳納19353.64元增值稅，怎么做分錄，謝謝
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前期余留下來的庫存要怎么銷掉呢？生豬商貿(mào)企業(yè)，實(shí)際每月進(jìn)多少出多少，這個(gè)庫存要怎么處理？
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你好 老師 求這道題的分錄
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老師第三題問增加的機(jī)會(huì)成本，應(yīng)該是50000*100*20%，書中答案計(jì)算是增加后的機(jī)會(huì)成本50000*（1+20%）*100 是不是錯(cuò)了，我用紅筆做了標(biāo)記。麻煩老師解答
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甲向乙借款200萬元，期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止，丙為保證人。2019年6月5日，甲向乙追加借款100萬元，雙方約定全部借款于2020年12月31日清償。丙對(duì)甲向乙追加借款與首期借款期限延長之事不知情。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于丙的保證責(zé)任的表述中，正確的是保證責(zé)任范圍是200萬元，期限至2019年12月31日，老師為什么這個(gè)不對(duì)“保證責(zé)任范圍是200萬元，期限至2020年12月31日 ”題目是一般保證，不值錢，時(shí)間就是2020年1月-6月30日的保證，我選擇了我引號(hào)里面的，不知道為什么不對(duì)
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老師 在銀行開了 500萬 匯票給供應(yīng)商 怎么做分錄 保證金 100萬 開承兌的手續(xù)費(fèi) 2500元 不知道怎么做
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老師，我是做生鮮的，因?yàn)槭卟朔N類太多了，采購蔬菜我用的是用庫存商品，月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對(duì)嗎？但是實(shí)際的貨沒有賣完，種類太多了我沒有弄出庫，要怎么做啊
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主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費(fèi)，但是其中有兩個(gè)人是有工資有社保又報(bào)了個(gè)稅的，這種賬務(wù)怎么處理
您好，個(gè)人社保部分，按工資處理，申報(bào)個(gè)稅。
比如我銀行單子這個(gè)月所有的人的社保是1萬，但是只有兩個(gè)人的是500多，我這種計(jì)提管理費(fèi)用社保的時(shí)候金額要不要把這個(gè)兩個(gè)人的500多減出來
您好，不需要分金額，可以分部門核算。
那沒有其他應(yīng)收了？那那兩個(gè)人的個(gè)人部分怎么解決呢
您好，因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān)，所以按工資申報(bào)個(gè)稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款～社保，即不需要發(fā)放工資。
那怎么寫分錄呢？這個(gè)太攪了
您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保。借其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸銀行存款。
您好，以上分錄金額都是個(gè)人社保。