老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
您好，1沒發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅是正確的，2可以9月暫估
-
Q
老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
-
Q
老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？
-
Q
老師，之前會計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
-
Q
老師，建筑公司，6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補(bǔ)一下，但是7月份的實(shí)際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個(gè)怎么處理好呢
-
Q
@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項(xiàng)目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
熱門問答 更多>
-
老師，這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物，我提現(xiàn)了，說次月申報(bào)個(gè)人所得稅，這個(gè)怎么申報(bào)
-
買酒給客戶 開專票如何做賬
-
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
-
老師，我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了，在這下面辦理社保，每年是要交材料的吧？這個(gè)我不會
-
老師，社保繳費(fèi)基數(shù)提高了，需要補(bǔ)繳，一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保，1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān)，這合理吧，謝謝
-
老師，麻煩請問一下，我們買的照相機(jī)送客戶，是做到招待費(fèi)的，沒有抵扣，這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
-
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅，怎么申報(bào)，有模板嗎？
-
老師，我們是一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票，那我開給對方小規(guī)模納稅人，是不是優(yōu)先開專票呢？
-
老師好，我們公司付租金10多萬走的公戶，但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的，這個(gè)怎么平賬呢
-
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費(fèi)，但是其中有兩個(gè)人是有工資有社保又報(bào)了個(gè)稅的，這種賬務(wù)怎么處理
您好，個(gè)人社保部分，按工資處理，申報(bào)個(gè)稅。
比如我銀行單子這個(gè)月所有的人的社保是1萬，但是只有兩個(gè)人的是500多，我這種計(jì)提管理費(fèi)用社保的時(shí)候金額要不要把這個(gè)兩個(gè)人的500多減出來
您好，不需要分金額，可以分部門核算。
那沒有其他應(yīng)收了？那那兩個(gè)人的個(gè)人部分怎么解決呢
您好，因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān)，所以按工資申報(bào)個(gè)稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款～社保，即不需要發(fā)放工資。
那怎么寫分錄呢？這個(gè)太攪了
您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保。借其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸銀行存款。
您好，以上分錄金額都是個(gè)人社保。