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劉艷紅老師 我想問一下 就是 平時工資計提分錄 你不用考慮別的問題

2025-09-02 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-02 16:59

您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶5599 追問 2025-09-02 17:25

就是 比如說工資1000 管理人員6名 車間人員16名 怎么分配工資？

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:29

這個是按出勤來計算的

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快賬用戶5599 追問 2025-09-02 17:56

分配是怎么按照比例來呢

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齊紅老師 解答 2025-09-02 18:00

這個為啥要分配？是按自己的出勤和崗位工資或計件工資來的

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快賬用戶5599 追問 2025-09-03 09:56

這個是不是手動給他加一下 沒個部門工資就計提就可以了？

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齊紅老師 解答 2025-09-03 09:57

是的 平時都有出勤考勤表，月底最后一天下午提交了，然后第二天就可以算

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快賬用戶5599 追問 2025-09-03 10:00

我覺得一個一個加就可以了 可是她之前是 分配 不一個一個加 反正人家總額是對的

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齊紅老師 解答 2025-09-03 10:00

這個一個一個加就可以

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快賬用戶5599 追問 2025-09-03 10:15

哦哦知道了

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齊紅老師 解答 2025-09-03 10:16

滿意請給五星好評，謝謝

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您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2025-09-02
你好！折舊上面的區(qū)別，直線法計提折舊用固定資產(chǎn)減掉殘值后的金額除以期數(shù)，考慮殘值折舊就少了。不考慮殘值每期折舊費大一點
2020-12-18
你好!借管理費—工資 2736 貸應(yīng)付職工薪酬 2736 發(fā)工資的時候 借：應(yīng)付職工新 2736 貸：現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保個人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的時候 借管理費用—社保公司部分 其他應(yīng)付款社保個人部分 貸銀行存款。
2020-11-20
你好，題目考慮都給了
2022-04-28
專利借款的利息費用計入在建 工程成本 2019.1.1發(fā)行 借：銀行存款 2919.75 ? ?應(yīng)付債券-利息調(diào)整? 80.25 貸：??應(yīng)付債券-面值? 3000 這個債券是折價發(fā)行，所以后面?zhèn)馁~面價值 會越不越大，最后趨于3000 2019.12.31應(yīng)付債券的賬面價值 =3000-（80.25-25.19）=2944.94 2020年的利息的計算基礎(chǔ)=2944.94 后面的累計 支出指的是實際是支出金額，這個25.19并不是實際收的現(xiàn)金支出，
2021-03-05
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