你好老師，對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商，我們付錢給供貨商，對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開發(fā)票過來了，但是我們沒有財(cái)務(wù)看到，所以沒有入成本，現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)？謝謝
你好，你們這個(gè)貨物已經(jīng)賣掉了，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
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老師你好，我現(xiàn)在和一個(gè)供應(yīng)商對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)往來是對(duì)不上的，相差有50多萬，主要原因是對(duì)方未開票所致，現(xiàn)在要求對(duì)方開票，但對(duì)方說這個(gè)是廠家給的返利，他們也沒有發(fā)票，應(yīng)該怎么辦？
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老師你好，我們公司進(jìn)的材料，對(duì)方已經(jīng)給我我們開發(fā)票了，我們也給甲方開發(fā)票了，甲方也把錢給我們了，但是現(xiàn)在進(jìn)貨方貨沒有給我們，我們也給甲方提供不了貨，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供銷售合同，那我們這個(gè)合同應(yīng)該怎么加一句呢，是先收的預(yù)收款么？
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供應(yīng)商2022年開票，現(xiàn)在對(duì)方需要退貨，需要我們?cè)陔娮佣悇?wù)局做入賬處理，但是只能查到幾張票據(jù)，還有稅票查詢不到，做不了入賬處理，是什么原因造成的，對(duì)方開局的發(fā)票我們也能在2022年電子稅務(wù)局查詢出來
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老師好，我們單位是建筑企業(yè)，施工隊(duì)當(dāng)時(shí)為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在讓供貨商給補(bǔ)開了發(fā)票，我該怎么入賬，原賬是：借：預(yù)付賬款—施工隊(duì)貸：應(yīng)付賬款—供貨商，后期付款時(shí)供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款，憑證直接是借：應(yīng)付賬款—供貨商貸：銀行存款或應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在我該怎么入這個(gè)收到的發(fā)票呢，對(duì)方還是開的增值稅專用發(fā)票，麻煩老師給予幫助！謝謝！
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我們公司，22年和23年有做出口，也正式做了報(bào)關(guān)，因?yàn)樵臼且暾?qǐng)出口退稅的，因?yàn)闆]退下來，就擱置了，沒有開出口的發(fā)票，因此就沒有在賬上確認(rèn)收入，同時(shí)供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票，成本也沒有入?，F(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報(bào)關(guān)的金額去補(bǔ)申報(bào)收入，那么我們成本是否也可以補(bǔ)入？但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會(huì)不會(huì)因?yàn)楣?yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報(bào)成本？
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你好，老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧，個(gè)體戶也可以用吧？
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老師，我們是銷售香菇的，然后中途有壞掉的，就做了資產(chǎn)減值損失，這種我們需要做一些什么資料來佐證，或者臺(tái)賬，有三千多塊錢，我們香菇一次銷售有幾十萬。，一年大概三四百萬，謝謝老師
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老師實(shí)際工作中，我司欠某公司貨款3萬元，掛賬多年，中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司，這筆賬捋不清楚了，且對(duì)方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng)，請(qǐng)問我該一直掛在賬上嗎？
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老師，我們是建筑公司，關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)，日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)（買米面油肉菜等），匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎？
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我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物，付款是備注運(yùn)費(fèi)，回發(fā)票是開2張，一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%，一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%，請(qǐng)問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬，能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
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老師你好，我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的，借：現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000，付別人點(diǎn)位費(fèi)借：應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸：應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么？為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢，麻煩老師看下我這分錄有什么問題么？
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我們是買貨方，貨物已經(jīng)進(jìn)來了，也已經(jīng)安裝了，
你好，你已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了嗎
沒有入固定資產(chǎn)，因?yàn)榘l(fā)票我們都沒有看到，今天看應(yīng)付賬款科目借方有余額，一開始以為是付完款對(duì)方?jīng)]開發(fā)票，后來查查查，從查稅局平臺(tái)23年開始查發(fā)票發(fā)票，才找出來是對(duì)方開過來發(fā)票，我們自己沒有下載入賬的原因。
你好，那你就補(bǔ)入賬，然后補(bǔ)固定資產(chǎn)金額。
那我們這兩張發(fā)票總共3405.07，我家固定資產(chǎn)在60萬以上才走，是否可以走主營業(yè)務(wù)成本，還是走以前年度損益調(diào)整好
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了吧
你好，這樣的話，你直接做以前年度損益調(diào)整。
專票我也不能抵扣了吧，
你好，是可以抵扣的了。
那我還需要改報(bào)表嗎
稅局客服說還得改23.24年報(bào)表還得專管員打招呼
你好，是的，是需要改。需要找管理員
那我不找管理員，不改報(bào)表怎么處理
你好，那你直接當(dāng)今年的原材料。不結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是這樣有風(fēng)險(xiǎn)的。
如果我不進(jìn)行抵稅處理是不是就沒有風(fēng)險(xiǎn)了，
你好，是的。不抵稅一般沒問題。
你好 我們不抵扣，是進(jìn)庫存商品放庫存放著好，還是進(jìn)成本好
你好，入成本，然后匯算調(diào)增
老師，是否可以入固定資產(chǎn)，下月攤銷費(fèi)用，稅款不抵扣，這樣是不是就不用調(diào)表了，因?yàn)槲覀兘衲晔歉咂笳J(rèn)證研發(fā)費(fèi)用，我們已經(jīng)做了審計(jì)報(bào)告，如果我現(xiàn)在調(diào)報(bào)表，就不一致了
你好，這個(gè)要稅務(wù)局同意才行了。