老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師 求助 我們是連鎖零售行業(yè) 下面就幾十家門(mén)店 都是個(gè)體工商戶 比如 公司有幾家老的鄉(xiāng)鎮(zhèn)店鋪 近幾年的銷售和利潤(rùn)都逐年在下滑 但是呢 它沒(méi)虧損 近兩年利潤(rùn)大概5-6萬(wàn)左右 就還是有盈利的 老板讓我出個(gè)報(bào)告分析 針對(duì)這幾家店鋪 要不要關(guān)掉 我們公司 都沒(méi)有固定的流動(dòng)資金 就需要采貨了 老板娘就往出納那里轉(zhuǎn)錢(qián) 出納再支付 所以 公司有多少錢(qián)可以利用 現(xiàn)在要開(kāi)新店 開(kāi)店后資金到底能否正常運(yùn)轉(zhuǎn) 都不知道 就沒(méi)法從資金鏈來(lái)分析 而且新店第一年 肯定也會(huì)是虧損的狀態(tài) 而老店 雖然后續(xù)成長(zhǎng)起來(lái)的可能較小 但是好貸一年還是在盈利的 一兩萬(wàn)就算了 五六萬(wàn)的盈利 三家店加起來(lái)就20萬(wàn)了！ 就不要這20萬(wàn)也可惜 可讓它留著吧 看著它一天天的下滑 也鬧心 求老師給點(diǎn)建議

產(chǎn)銷電動(dòng)助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷， 年?duì)I業(yè)額月3000萬(wàn)元 問(wèn)題1：先報(bào)關(guān)了，后開(kāi)發(fā)票收入怎么確認(rèn)？ 問(wèn)題2：已經(jīng)報(bào)關(guān)了，還沒(méi)有發(fā)貨，但是對(duì)方國(guó)家因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)，地震等原因銷售不了了，這個(gè)收入如何確認(rèn)，如何避免這種情況，有什么解決方案嗎？ 問(wèn)題3：我方出材料，委托第三方加工車的零部件，最后還要運(yùn)到國(guó)內(nèi)我方的工廠組裝，再銷售，但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子，這個(gè)收入如何確認(rèn)，老師有啥想法嗎？ 問(wèn)題4：這家有時(shí)候會(huì)提前一個(gè)月確認(rèn)收入，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可能延后一個(gè)月開(kāi)具，做大銷售額，有提前確認(rèn)收入的意思，去年就有一個(gè)500萬(wàn)提前確認(rèn)收入，當(dāng)然要守住底線，這個(gè)提前確認(rèn)收入我們?cè)趺醋鲑~ 有證據(jù)鏈，看起來(lái)比較合規(guī)，若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多 我們通過(guò)什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？